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            保山市隆陽區工商業聯合會2021年部門預算編制說明

            索引號
            01525687-7-/2021-0325007
            發文機構
            隆陽區財政局
            公開目錄
            主題詞
            文      號
            發文日期
            2021年03月25日

            監督索引號53050200171400000

            保山市隆陽區工商業聯合會2021年預算公開目錄

             

            第一部分 保山市隆陽區工商業聯合會2021年部門預算編制說明

            一、基本職能及主要工作

            二、預算單位基本情況

            三、預算單位收入情況

            四、預算單位支出情況

            五、市對下專項轉移支付情況

            六、政府采購預算情況

            七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

            八、重點項目預算績效目標情況

            九、其他公開信息

            第二部分 保山市隆陽區工商業聯合會2021年部門預算表

            一、財務收支預算總表

            二、部門收入預算表

            三、部門支出預算表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

            六、一般公共預算三公經費支出預算表

            七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

            八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

            九、項目支出績效目標表(本級下達)

            十、項目支出績效目標表(另文下達)

            十一、政府性基金預算支出預算表

            十二、部門政府采購預算表

            十三、政府購買服務預算表

            十四、市對下轉移支付預算表

            十五、市對下轉移支付績效目標表

            十六、新增資產配置表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            保山市隆陽區工商業聯合會2021年部門預算編制說明

             

            一、基本職能及主要工作

            (一)部門主要職責

            1)貫徹執行黨和國家的統一戰線及經濟工作路線、方針、政策。貫徹執行區工商聯作出的各項決定、決議。指導和聯系全區商會組織的工作。

            2)調查研究,參政議政。深入基層,深入會員企業開展調查研究。參與全區社會、經濟重大決策的政治協商與民主監督。做好非公有制經濟代表人士政治安排和推薦工作。對國家有關法律、法規、政策的制定提出意見和建議,配合有關部門抓好相關法律、法規、政策的貫徹落實。

            3)做好非公有制經濟人士的思想政治工作。向非公經濟人士宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策,團結、幫助、引導、教育非公經濟人士擁護共產黨的領導,堅持走有中國特色的社會主義道路,培養廣泛團結愛國、敬業、誠信、守法、積極向上、具有奉獻精神、新型的社會主義事業建設者隊伍。

            4)維護非公經濟人士的合法權益,努力為非公經濟服務。積極反映非公經濟業主的意見、建議和要求,營造公平、寬松的 市場環境。提供市場、技術、商品等經濟信息,開展法律、管理、財會、審計、融資、工商專業知識的咨詢、培訓與服務。指導非公經濟加強經營管理,提高技術水平及產品質量,優化產品結構,增強企業素質與抗風險能力。組織參與各種商務考察活動,努力開拓國內外市場,強化精品名牌意識。

            5)組織開展與港、澳、臺地區及世界各國工商社團、經濟組織、人士的聯系和交往,促進經濟、技術合作與貿易往來,積極協助引進資金、技術、人才,為全區非公經濟發展服務。

            6)引導非公經濟樹立可持續發展觀念,走共同富裕

            之路,樹立致富思源,富而思進的思想,積極參與光彩事業, 回報社會。

            (7)為適應經濟全球化和全球市場一體化,積極引導,幫助各工商經濟界人士、社會服務領域組建行業商會,充分發揮行業商會促進民間經濟交往、規范經營、公平有序競爭的作用。

            8)加強對非公經濟人士和企業員工的培訓,提高綜合素質。

            9)加強對光彩事業基金的管理,做好光彩事業有關項的爭取和實施。

            10)完成區委、區政府和市工商業聯合會交辦的其他任務。

            (二)機構設置情況

            保山市隆陽區工商業聯合會編制2021年部門預算單位共1個,為財政全額撥款單位,內設機構有:辦公室、會員經濟股,共計2個科室。下設單位0個。

            (三)重點工作概述

            1)密切關注疫情動態,持續做好疫情防控和企業復工復產工作。

            2)按“五好”縣級工商聯的要求,抓好“五好”工商聯的鞏固提升工作。

            3)按“四好”商會的標準,完成1-2個鄉鎮(街道)商會的組建工作。

            4)加大2021年度“貸免扶補”指標爭取力度。力爭多爭取“貸免扶補”無息貸款指標,拓寬貸款支持覆蓋面,突出重點、打造亮點,促進非公經濟快速健康發展。

            5)抓好非公經濟人士引導教育,經常組織考察及學習培訓;依托省市工商聯組織的各種論壇、培訓,組織我區非公經濟人士參與,不斷提高經營企業的能力和參政議政水平。

            6)繼續開展調查研究積極參政議政。結合“工商聯專職領導走訪商會企業”活動,圍繞民營經濟領域重點問題進企業、進基地座談交流,開展深入調研,形成高質量調研成果,為區委區政府相關決策提供參考依據。

            7)堅定不移地貫徹落實區委政府的重大決策部署,完成區委政府安排的各項工作。

            二、預算單位基本情況

            我部門編制2021年部門預算單位共1,下設0個單位。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

            在職人員編制5人,其中:行政編制 0人,事業編制5人。在職實有5人,其中: 財政全額保障5人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

            離退休人員 6人,其中: 離休 0人,退休 6人。

            車輛編制0輛,實有車輛0輛。

            三、預算單位收入情況

            (一)部門財務收入情況

            2021年部門財務總收入66.82萬元,其中:一般公共預算66.82萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

            與上年對比減少11.47萬元,下降14.65%,主要原因:一是基本支出較上年減少10.47萬元,下降13.72%,主要為政府績效減少導致工資減少;項目支出較上年減少1.00萬元,下降50.00%,主要原因為民營企業評議政府職能部門工作保障經費減少1.00萬元。

             

            (二)財政撥款收入情況

            2021年部門財政撥款收入66.82萬元,其中:本年收入66.82萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款66.82萬元(本級財力66.82萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

            與上年對比減少11.47萬元,下降14.65%,主要原因:一是基本支出較上年減少10.47萬元,下降13.72%,主要為政府績效減少導致工資減少;項目支出較上年減少1.00萬元,下降50.00%,主要原因為民營企業評議政府職能部門工作保障經費減少1.00萬元。

             

            四、預算單位支出情況

            2021年部門預算總支出66.82萬元。財政撥款安排支出 66.82萬元,其中:基本支出65.82萬元,與上年對比減少10.47萬元,下降13.72%,主要原因分析:政府績效減少導致工資減少;項目支出1.00萬元,與上年對比減少1.00萬元,下降50.00%,主要原因分析:民營企業評議政府職能部門工作保障經費減少1.00萬元。

            (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

            功能科目分組

            1.2012801一般公共服務支出-民主黨派及工商聯事務-行政運行支出 53.88萬元,主要用于行政人員、工勤人員工資福利支出,辦公費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等支出;

            2.2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老保險支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出6.71萬元,主要用于行政人員、事業人員機關事業單位基本養老保險單位繳費支出;

            3.2089999社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出0.05萬元,主要用于行政人員、事業人員機關事業單位失業保險金單位繳費支出;

            4.2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療3.87萬元,主要用于行政人員基本醫療保險及大病補充醫療保險單位繳納的支出;

            5.2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助2.27萬元,主要用于行政人員、事業人員及退休人員公務員醫療補助單位繳費支出;

            6.2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出0.04萬元,主要用于行政人員、事業人員工傷保險單位繳費支出。

            (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

            經濟科目分組(其中:基本支出65.82元,項目支出1.00元)。

            1. 基本支出:

            130101基本工資19.07萬元,主要用于行政事業人員基本工資;

            230102津貼補貼26.93萬元,主要用于行政事業人員津貼補貼;

            330108機關事業單位基本養老保險繳費6.71萬元,主要用于行政人員、事業人員機關事業單位基本養老保險單位繳費支出;

            430110職工基本醫療保險繳費3.65萬元,主要用于行政人員、事業人員基本醫保及大病補充醫療保險單位繳費支出;

            530111公務員醫療補助繳費2.49萬元,主要用于行政人員、事業人員及退休人員公務員醫療補助單位繳費支出;

            630112其他社會保障繳費0.09萬元,主要用于行政人員、事業人員及退休人員的工傷保險、失業保險及大病保險;

            730201辦公費0.85萬元,主要用于單位正常運轉辦公費;

            830228工會經費1.01萬元,主要用于單位撥繳在職工會會員的年度工會經費支出;

            930239其他交通費4.38萬元,主要用于行政單位人員公務交通補助;

            1030299其他商品和服務支出0.15萬元,主要用于機構運轉支出外日常公用支出;

            1130305生活補助0.49萬元,主要用于發放遺屬生活補助。

            2. 項目支出:

            130201辦公費0.50萬元,主要用于開展萬企幫萬村工作所需辦公費;

            430299其他商品和服務支出0.50萬元,主要用于開展萬企幫萬村工作產生的活動費用。

            五、市對下專項轉移支付情況

            (一)與中央配套事項

            無。

            (二)按既定政策標準測算補助事項

            無。

            (三)經濟社會事業發展事項

            無。

            六、政府采購預算情況

            根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

            七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

            保山市隆陽區工商業聯合會2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,具體變動情況如下:

            (一)因公出國(境)費

            保山市隆陽區工商業聯合會2021年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

            無增減變化原因是2020年和2021單位無公出國(境)的預算安排。

            (二)公務接待費

            保山市隆陽區工商業聯合會2021年公務接待費預算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

            無增減變化原因是2020年和2021單位無公務接待的預算安排。

            (三)公務用車購置及運行維護費

            保山市隆陽區工商業聯合會2021年年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年增加0.000萬元,增長0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

            無增減變化原因是2020年和2021單位無公務用車運行維護費的預算安排。

            八、重點項目預算績效目標情況

            2021保山市隆陽區工商業聯合會單位共申報項目1個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個,財政預算安排1.00元,編制績效指標6個,其中:重點項目1個,財政預算安排1.00元,編制績效指標6個。2021保山市隆陽區工商業聯合會單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

            項目名稱:2021年萬企幫萬村工作經費項目

            1.總體目標

            各縣(市、區)工商聯、直屬商會、會員企業要按照保山市扶貧開發領導小組辦公室《市級部門2018年脫貧攻堅職責目標任務分解方案》的要求,在去年開展精準扶貧行動的基礎上,進一步明確工作職責,結合企業和貧困村實際,細化制定出具體的幫扶措施,精準制定個性化的幫扶方案,一企一策,做到村有對策、戶有對應,不斷促進企業增效、農民增收,深入推進城鄉經濟統籌發展和萬企幫萬村精準扶貧行動。各縣(市、區)工商聯、直屬商會、會員企業,要按照《保山市2018---2020年貧困村退出明細表》中涉及的貧困村總數的80%的目標來完成任務。確保到今年年底全市413個建檔立卡貧困村中的331個村(80%)有企業掛鉤幫扶,331個村均至少有1家企業掛鉤幫扶。

            2.績效目標

            1)產出指標

            數量指標:萬企幫萬村出差調研10次。

            時效指標:推進我市萬企幫萬村精準扶貧實施開始時間=1月;推進我市“萬企幫萬村”精準扶貧實施結束時間=12月。

            成本指標: 萬企幫萬村工作經費成本=10000元。

            2)效益指標

            社會效益指標:推進我市萬企幫萬村精準扶貧行動=100%。

            3滿意度指標

            服務對象滿意度指標:推進我市萬企幫萬村精準扶貧行動服務人員滿意度=100%。

            下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立花錢必問效的績效理念。

            九、其他公開信息

            (一)專業名詞解釋

            1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2.“三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

            3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

            (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

            保山市隆陽區工商業聯合會2021年機關運行經費安排1.00萬元,與上年對比增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因分析2021年在職人員與上年保持一致,導致按人員核定公用經費一致。

            (三)國有資產占有使用情況

            鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

            監督索引號53050200171400111

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