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            隆陽區政務服務管理局2021年部門預算編制說明

            索引號
            01525687-7-/2021-0325008
            發文機構
            隆陽區財政局
            公開目錄
            主題詞
            文      號
            發文日期
            2021年03月25日

            監督索引號53050200143500000

             隆陽區政務服務管理局2021年預算公開目錄

             

            第一部分 隆陽區政務服務管理局2021年部門預算編制說明

            一、基本職能及主要工作

            二、預算單位基本情況

            三、預算單位收入情況

            四、預算單位支出情況

            五、市對下專項轉移支付情況

            六、政府采購預算情況

            七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

            八、重點項目預算績效目標情況

            九、其他公開信息

            第二部分 隆陽區政務服務管理局2021年部門預算表

            一、財務收支預算總表

            二、部門收入預算表

            三、部門支出預算表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

            六、一般公共預算三公經費支出預算表

            七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

            八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

            九、項目支出績效目標表(本級下達)

            十、項目支出績效目標表(另文下達)

            十一、政府性基金預算支出預算表

            十二、部門政府采購預算表

            十三、政府購買服務預算表

            十四、市對下轉移支付預算表

            十五、市對下轉移支付績效目標表

            十六、新增資產配置表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            隆陽區政務服務管理局2021年部門預算編制說明

             

            一、基本職能及主要工作

            (一)部門主要職責

            根據中共隆陽區委辦公室 隆陽區人民政府辦公室關于印發《保山市隆陽區政務服務管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(隆辦發〔201973號),保山市隆陽區政務服務管理局主要職責是:

            1.貫徹執行國家、省、市有關深化行政審批制度改革,加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規以及區委、區政府的決策部署。依據國家、省有關法律、法規規定,負責牽頭研究制定全區行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準,并組織實施。

            2.在保山市隆陽區行政審批制度改革領導小組領導下,牽頭開展行政審批制度改革工作,重點組織清理取締行政審批事項以及其他政府服務事項,推進政府部門權責清單整合和監督管理工作。

            3.負責區級部門劃轉的行政審批事項的辦理。行政審批事項按照保山市隆陽區人民政府公布的權責清單辦理。

            4.承擔區政府下達的政府自身建設工作任務。負責區政務服務中心的日常管理,重點對區直部門(單位)在區政務服務中心設置窗口,集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和區級公共資源交易服務進行統籌協調、組織推進、監督管理。建立健全政務服務相關考核評價機制和管理工作制度,負責對進駐政務服務大廳單位窗口工作人員的年度考核。

            5.統籌推進全區“互聯網+政務服務+公共資源交易”工 作,負責行政審批網上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運 行管理工作。

            6.負責全區電子政務服務平臺的規劃、建設和管理工作。 負責隆陽區12345" 政務熱線平臺的管理運行和協調工作,負責對“12345”政務熱線反映的問題進行交辦、跟蹤和督查。

            7.負責承擔整合建立統一規范的公共資源交易平臺相關 工作。負責對區公共資源交易中心、區政府采購和出讓中心進行 管理,對公共資源交易活動實施綜合監督。接受區人民政府及有關部門委托,負責招投標行業管理方面的相關工作。接受有關部門委托,受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報。

            8.負責對鄉、村兩級政務服務平臺以及區政務服務分中心進行業務指導。

            9.完成區委、區政府交辦的其他任務。

            (二)機構設置情況

            隆陽區政務服務管理局部門(單位)編制2021年部門預算單位共1個,為財政全額撥款單位,內設機構有:辦公室、行政審批制度改革股(政策法規股)、政務服務監督管理股、投資事務審批股、社會事務審批股、企業服務審批股、中介超市管理股、網絡信息股、公共資源交易監督管理股、電子政務(政務熱線)管理股,共計10個科室。下設單位2個。

            (三)重點工作概述

            1.扎實開展疫情防控工作。制定疫情防控工作方案,安排專人全面落實測溫、掃碼、消毒、佩戴口罩等疫情防控措施,有序恢復區政務服務中心、公共資源交易中心對外服務工作,積極引導辦事群眾通過自助服務大廳、網上辦事大廳、“一部手機辦事通”APP進行辦事,有效減少辦事群眾聚集。疫情轉入常態化防控后,堅決落實“外防輸入、內防反彈”各項防控要求,及時調整防控措施,強化日常消毒、口罩佩戴等措施的督促檢查,做好應急物資儲備,努力確保區級“兩個中心”不發生疫情擴散事件。

            2.持續做好脫貧攻堅工作。擇優選派1名實職副科黨員領導干部擔任大浪壩村第一書記、工作隊隊長,領導班子帶頭每月組織掛鉤干部開展走訪不少于2次,宣傳各項政策,及時幫助掛鉤戶解決困難和問題,切實為民辦實事,組織全局干部入村開展人居環境提升志愿服務活動6次,補助大浪壩村3.7萬元用于購置水泥開展提升人居環境工作,向區搬遷安置辦公室協調了2.8公里160萬的村組道路硬化工程,解決群眾出行難問題。持續深入開展“自強·誠信·感恩”主題實踐活動,增強脫貧的決心和發展的信心,已脫貧46戶無返貧風險,未脫貧32020年如期脫貧。

            3.積極推進依法治區工作。將法治建設工作納入單位年度工作計劃,年內專題聽取法治建設工作匯報1次。嚴格落實法律顧問制度,聘請法律顧問提供法律咨詢、法律實務知識講授,參與合同簽訂、文件合法性審查等工作。認真落實《隆陽區黨政主要負責人述法辦法(試行)》,主要領導在全局干部職工會議上帶頭述責述法。積極推動干部職工學法用法工作制度化、規范化,年內共開展23次學法活動,全局干部按要求參加法宣在線學習,學習積分均達到3000分以上。不斷強化法治文化建設和法治宣傳教育工作,向辦事群眾宣傳普及法律知識,形成人人學法、守法、用法的良好社會氛圍。強化掃黑除惡專項斗爭宣傳教育,統籌運用電子宣傳欄滾動播放、微信公眾號傳播、發放紙質宣傳單等形式,廣泛宣傳打擊黑惡勢力的有關法律常識。

            4.抓實黨風廉政建設工作。對標對表認真履職,研究出臺2020年黨風廉政建設和反腐敗工作方案,細化制定黨組班子及班子成員從嚴治黨主體責任清單,召開局黨組會議、領導班子會議3次,安排部署黨風廉政建設和反腐敗工作。嚴肅黨內政治生活,認真貫徹《新形勢下黨內政治生活的若干準則》,嚴格執行“三重一大”集體討論決策制度,研究重大事項發函邀請紀檢組到會指導,不定期開展談心談話,領導班子成員按要求在民主生活會上報告個人重大事項、就談話函詢問題進行說明。著力推進專項行動,按要求開展“廉政家訪”和家庭助廉活動,召開重申嚴禁黨員干部賭酒賭博專題會議,開展領導干部違規借貸問題專項整治工作,切實履行好從嚴治黨主體責任,扎牢拒腐防變的思想防線。

            5.抓實意識形態工作。高度重視意識形態工作,調整充實意識形態工作領導小組,將意識形態工作納入局黨組重要議事日程,定期分析研判意識形態工作,及時研究解決問題,排除風險點,黨組會議專題研究意識形態工作2次,開展意識形態領域分析研判工作4次。強化輿論引導,推進陣地建設,加強對單位門戶網站、微信群、QQ群等網絡平臺管理,規范黨員干部的網絡行為,全體干部職工能自覺抵制網上一切有損黨和國家形象的言論、行為,做到不信謠、不造謠、不傳謠。

            6.深入推進愛國衛生“7個專項行動”。嚴格落實“常消毒、掃廁所、勤洗手、眾參與”等各項工作要求,每天不低于兩次對服務大廳、辦公區域進行全面消毒,消毒記錄均上墻公示;制定完善衛生間管理制度和保潔制度,所有廁所均配備洗手液、香薰、衛生紙,達到“三無三有”標準;規范設置洗手臺導向牌和“七步洗手法”標識,組織各服務窗口定期開展大掃除行動,著力營造干凈整潔、衛生安全的良好服務環境。

            二、預算單位基本情況

            隆陽區政務服務管理局編制2021年部門預算單位共1個,下設2個單位,分別是隆陽區公共資源交易中心、隆陽區政府采購和出讓中心,其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截至202012月統計,部門基本情況如下:

            在職人員編制19人,其中:行政編制11人,事業編制8人。在職實有19人,其中:財政全額保障19人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

            離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

            車輛編制0輛,實有車輛0輛。

            三、預算單位收入情況

            (一)部門財務收入情況

            2021年部門財務總收入626.52萬元,其中:一般公共預算626.52萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

            與上年對比減少261.27萬元,下降29.43%,主要原因:一是基本支出較上年減少27.86萬元,下降12.17%,主要原政府性績效減少,人員工資減少;二是項目支出較上年減少233.41萬元,下降35.42%,主要原因建設項目減少,鄉村為民服務中心改造提升專項資金減少。

            (二)財政撥款收入情況

            2021年部門財政撥款收入 626.52萬元,其中:本年收入626.52萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款626.52萬元(本級財力626.52萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

            與上年對比減少261.27萬元,下降29.43%,主要原因:一是基本支出較上年減少27.86萬元,下降12.17%,主要原政府性績效減少,人員工資減少;二是項目支出較上年減少233.41萬元,下降35.42%,主要原因建設項目減少,鄉村為民服務中心改造提升專項資金減少。

            四、預算單位支出情況

            2021年部門預算總支626.52萬元。財政撥款安排支出626.52萬元,其中:基本支出201.02萬元,與上年對比減少27.86萬元,下降12.17%,主要原因分析政府性績效減少,人員工資減少;項目支出425.50萬元,與上年對比減少233.41萬元,下降,35.42%,主要原因分析一是建設項目減少;二是鄉村為民服務中心改造提升專項資金減少。

            (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

            功能科目分組:

            1.2010301一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行支出合計161.72萬元,主要用于單位人員工資發放和人均公用經費。

            2.2010302一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-一般行政管理事務合計425.50萬元,主要用于區政務中心、公共資源交易中心正常運轉、12345政府熱線運行維護及鄉村為民服務中心改造提升等支出;

            3.2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出合計21.50萬元,主要用于繳納職工基本養老保險單位繳納部分。

            4.2089999社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出合計0.48萬元,主要用于繳納事業人員失業保險。

            5.2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療合計7.60萬元,主要用于繳納行政人員、工勤人員基本醫療保險。

            6.2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療合計4.29萬元,主要用于繳納事業人員基本醫療保險;

            7.2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助合計5.30萬元,主要用于繳納公務員醫療保險;

            8.2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出合計0.13萬元,主要用于繳納工傷保險。

            (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

            經濟科目分組(其中:基本支出201.02元,項目支出425.50元)。

            1. 基本支出:

            130101基本工資60.49元,主要用于行政事業人員基本工資;

            230102津貼補貼80.59元,主要用于發放行政事業人員津貼補貼;

            330107績效工資4.28元,主要用于發放事業人員績效獎勵;

            4 30108機關事業單位基本養老保險繳費21.50元,主要用于繳納機關事業單位基本養老保險單位繳納部分;

            530110職工基本醫療保險繳費11.52元,主要用于繳納職工基本醫療保險;

            630111公務員醫療補助繳費5.67元,主要用于繳納公務員醫療補助;

            730112其他社會保障繳費0.61元,主要用于繳納工勤人員、事業人員失業保險;

            830201辦公費0.89元,主要用于局機關和區政務服務中心、區公共資源交易中心正常運轉;

            930217公務接待費0.25元,主要用于局機關接待外來人員支出;

            1030228工會經費3.01元,主要用于工會經費支出;

            1130239其他交通費用9.54元,主要用于公務員、工勤人員公務交通補貼;

            1230299其他商品和服務支出2.66元,主要用于支付殘疾人保障金。

            2. 項目支出:

            130201辦公費10.62元,主要用于局機關和區政務服務中心、區公共資源交易中心正常運轉;

            230202印刷費3.00元,主要用于區政務服務中心一次性告知書等印制費用;

            330205水費1.20元,主要用于區政務服務中心和區公共資源交易中心飲用水和生活用水費用支出;

            430206電費10.80元,主要用于區政務服務中心和區公共資源交易中心電費支出;

            530207郵電費19.39萬元,主要用于支付政務大廳網絡郵電費及12345政務信息熱線費用;

            630209物業管理費47.00元,主要用于區政務服務中心和區公共資源交易中心物業費支出;

            730211差旅費12.00元,主要用于區政務服務中心和區公共資源交易中心工作人員差旅費用支出;

            830213維修(護)費21.00元,主要用于區政務服務中心和區公共資源交易中心網絡運行維護費、辦公家具、辦公設備維修維護費用;

            930214租賃費92.49元,主要用于區政務服務中心和區公共資源交易中心辦公場地租賃費用;

            1030215會議費0.50元,主要用于區政務服務中心和區公共資源交易中心召開會議支出;

            1130216培訓費1.00元,主要用于區政務服務中心和區公共資源交易中心工作人員參加培訓及組織培訓支出;

            1230226勞務費8.00元,主要用于區政務服務中心和區公共資源交易中心勞務支出;

            1330299其他商品和服務支出153.50元,主要用于支付2019、2020鄉村為民服務站改造提升項目;

            1431002辦公設備購置45.00元,主要用于購買區政務服務中心和區公共資源交易中心設備購置。

             

            五、市對下專項轉移支付情況

            (一)與中央配套事項

            無。

            (二)按既定政策標準測算補助事項

            。

            (三)經濟社會事業發展事項

            。

            六、政府采購預算情況

            根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額45.00萬元,其中:政府采購貨物預算45.00萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

            七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

            隆陽區政務服務管理局2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計0.25萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

            (一)因公出國(境)費

            隆陽區政務服務管理局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

            無增減變化原因是2020年和2021年單位無因公出國(境)的預算安排。 

            (二)公務接待費

            隆陽區政務服務管理局2021年公務接待費預算為0.25萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為4次,共計接待30人次。

            無增減變化原因是單位嚴格落實中央八項規定,精簡公務接待費,按照公務接待相關要求進行接待,能不接待則不安排接待。

            (三)公務用車購置及運行維護費

            隆陽區政務服務管理局2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

            無增減變化原因是我單位無編制內車輛,2021年未預算公務用車購置及運行維護費。 

            八、重點項目預算績效目標情況

            2021隆陽區政務服務管理局共申報項目5個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個,財政預算安排425.50元,編制績效指標42個,其中:重點項目0個,財政預算安排0元,編制績效指標0個。2021隆陽區政務服務管理局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

            (一)互聯網+政務服務智能大廳運行維護專項資金項目

            1.總體目標

            通過網上預約、在線辦理、服務大廳自助辦理等多種模式,拓展服務渠道,構建功能互補相輔相成的線上線下一體化政務服務新模式,實現政府服務受理多樣化、服務高效化。

            2.績效目標

            1)產出指標

            質量指標:

            a.信息系統建設變更率10%;

            b.信息數據安全=0;

            時效指標:

            a.信息系統運維成本占比10%;

            b.成交價包含運維年數1年;

            c.系統全年正常運行時長5000小時;

            d.管理增量數據條數300條;

            e.管理存量數據條數300條;

            f.系統正常使用年限5年;

            2)滿意度指標

            服務對象滿意度指標:使用人員滿意度95%。

            (二)政府集中采購機構專家評審費專項經費項目

            1.總體目標

            嚴格按照《云南省政府采購目錄》開展政府集中采購活動,讓政府采購活動在陽光下運行。

            2.績效目標

            1)產出指標

            數量指標:開展集中采購次數20次;

            質量指標:開評標成功率90%;

            2)效益指標

            社會效益指標:集采項目獲得好評20個;

            (3)滿意度指標

            服務對象滿意度指標:

            a.專家評委滿意度≥90%;

            b.業主滿意度≥90%。

            (三)12345政府熱線運行經費項目

            1.總體目標

            12345”政府熱線和各行業政府熱線融合發展,為群眾提供全方位、一體化、高質量的公共服務,形成覆蓋全區、協調互動、便捷高效、保障有力的政府熱線服務體系。

            2.績效目標

            1)產出指標

            數量指標:接群眾投訴電話的數量1200個;

            質量指標:

            a. 及時率95%;

            b.轉接率5%。

            時效指標:計劃完成率95%;

            2)效益指標

            社會效益指標:投訴事情辦結率95%;

            3滿意度指標

            服務對象滿意度指標:社會公眾滿意度95%。

            (四)2021年政務服務中心公共資源交易中心運行專項經費項目

            1.總體目標

            為群眾和企業提供便捷高效、規范廉潔的行政審批和政務服務,保障全區公共資源交易活動依法規范、公平公正、陽光交易。

            2.績效目標

            1)產出指標

            數量指標:

            a.政務服務平臺日常維護數≥2個;

            b.場地運行維護個數≥2個;

            c.信息化設備維護次數≥2個;

            質量指標:

            a.平臺日常維護達標率≥90%;

            b.窗口日常維護達標率≥80%;

            時效指標:維護資金及時支付率90%;

            成本指標:

            a.政務服務運行平臺維護成本15000元;

            b.場地運行維護成本1800000元;

            c.“互聯網+政務服務”智能化運行維護成本120000元;

            d.聘請法律顧問成本=5000元;

            e.物業管理成本50000元;

            2)效益指標

            社會效益指標:

            a.保障全區公共資源交易活動依法規范、公平公正、陽光交易=公平公正公開;

            b.為群眾和企業提供高效便捷、規范廉潔的行政審批和政務服務=高效便捷;

            可持續影響指標:社會公眾滿意度95%;

            3滿意度指標

            服務對象滿意度指標:95%。

            (五)鄉村為民服務中心改造提升專項資金項目

            1.總體目標

            “十三五”規劃期間,以以獎代補的形式在隆陽區范圍內新建、擴建、改建為民服務中心。

            2.績效目標

            1)產出指標

            數量指標:完成竣工驗收的個數10個;

            質量指標:竣工驗收合格率80%;

            時效指標:

            a.計劃完工率≥80%;

            b.計劃開工率≥80%;

            2)效益指標

            社會效益指標:

            a.綜合使用率≥85%;

            b.受益人群覆蓋率≥95%;

            可持續影響指標:使用年限=10年;

            3滿意度指標

            服務對象滿意度指標:受益人群滿意度95%。

            下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立花錢必問效的績效理念。

            九、其他公開信息

            (一)專業名詞解釋

            1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2.“三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

            3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

            (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

            隆陽區政務服務管理局2021年機關運行經費安排3.80萬元,與上年對比增加0.20萬元,增加5.56%,主要原因2020年新調入事業人員1人,導致按人員數核定的公用經費增加。

            (三)國有資產占有使用情況

            鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

             

             

            監督索引號53050200143500111

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