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            保山市隆陽區農業農村局部門2021年部門預算編制說明(匯總)

            索引號
            01525687-7-/2021-0325009
            發文機構
            隆陽區財政局
            公開目錄
            主題詞
            文      號
            發文日期
            2021年03月25日

            監督索引號53050200232600000

            保山市隆陽區農業農村局部門2021年預算公開目錄

             

            第一部分 保山市隆陽區農業農村局部門2021年部門預算編制說明

            一、基本職能及主要工作

            二、預算單位基本情況

            三、預算單位收入情況

            四、預算單位支出情況

            五、市對下專項轉移支付情況

            六、政府采購預算情況

            七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

            八、重點項目預算績效目標情況

            九、其他公開信息

            第二部分 保山市隆陽區農業農村局部門2021年部門預算表

            一、財務收支預算總表

            二、部門收入預算表

            三、部門支出預算表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

            六、一般公共預算三公經費支出預算表

            七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

            八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

            九、項目支出績效目標表(本級下達)

            十、項目支出績效目標表(另文下達)

            十一、政府性基金預算支出預算表

            十二、部門政府采購預算表

            十三、政府購買服務預算表

            十四、市對下轉移支付預算表

            十五、市對下轉移支付績效目標表

            十六、新增資產配置表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            保山市隆陽區農業農村局部門2021年部門預算編制說明

             

            一、基本職能及主要工作

            (一)部門主要職責

            根據《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發〈保山市隆陽區機構改革方案〉的通知》(保辦字〔20198號)和《中共隆陽區委 隆陽區人民政府關于印發〈隆陽區深化機構改革實施方案〉的通知》,《中共隆陽區委辦公室 隆陽區人民政府辦公室關于印發〈保山市隆陽區農業農村局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(隆辦發〔201980號),保山市隆陽區農業農村局部門主要職責是:

            1.統籌研究和組織實施三農工作的中長期規劃、重大政策。貫徹執行農業農村法律法規,指導農業綜合執法,承擔法律法規明確的執法職責。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

            2.統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

            3.擬訂深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

            4.指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和農業龍頭企業、鄉鎮企業發展工作。培育、保護農業品牌,參與打造世界一流綠色食品牌走在全省前列工作。組織農業會展,促進招商引資,提出促進農產品流通和市場開拓的建議。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行情況。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

            5.負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產、促進綠色發展、負責漁政漁港監督管理。

            6.負責農產品質量安全監督管理,組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

            7.組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產,指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

            8.負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執行獸醫和畜禽屠宰行業管理。指導全區飼料行業、奶業健康發展和奶站標準化建設。

            9.負責農業防災減災、動植物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監督區內動植物防疫檢疫工作,按規定發布疫情并組織撲滅。

            10.負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央和省、市、區投資安排的農業投資項目建設規劃,提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,負責農業投資項目資金安排和監督管理。

            11.推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

            12.指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

            13.牽頭開展農業對外合作工作。承辦農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關國際、省際、市際、縣際交流合作,具體執行有關農業援外項目。

            14.行政審批事項按照保山市隆陽區人民政府公布的權責清單辦理。

            15.完成區委、區政府交辦的其他任務。

            16.職能轉變。

            1)統籌實施鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革,提升農業發展質量,扎實推進美麗鄉村建設,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,加快實現農業農村現代化。

            2)加強農產品質量安全和有關農業生產資料、農業投入品的監督管理,堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心。

            3)深入推進簡政放權,加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,加強事中事后監管,切實提升國家和省、市、區支農政策效果和資金使用效益。

            17.有關職責分工。

            1)與保山市隆陽區市場監督管理局有關職責分工。保山市隆陽區農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后,由保山市隆陽區市場監督管理局監督管理。保山市隆陽區農業農村局負責動植物疫病防控,畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。兩部門要建立食品安全地準出、市場準入和追溯機制,加強協調配合和工作銜接,形成監管合力。

            2)與保山市隆陽區人力資源和社會保障局有關職責分工。會同區人力資源和社會保障局做好農村勞動力的組織、培訓、轉移和統計工作。保山市隆陽區扶貧開發辦公室做好貧困地區農村勞動力轉移培訓工作。

            (二)機構設置情況

            保山市隆陽區農業農村局部門(單位)編制2021年部門預算單位共17個,為財政全額撥款單位,內設機構有:保山市隆陽區農業農村局(加掛保山市隆陽區畜牧獸醫局牌子)、保山市隆陽區農機安全監理站、保山市隆陽區農業技術推廣所、保山市隆陽區經濟作物技術推廣站、保山市隆陽區種子管理站(加掛保山市隆陽區種子質量監督檢測中心牌子)、保山市隆陽區植保植檢站(加掛保山市隆陽區農藥監督管理所牌子)、保山市隆陽區土壤肥料工作站、保山市隆陽區農村能源工作站、保山市隆陽區農業環境保護監測工作站(加掛保山市隆陽區綠色食品發展中心、保山市隆陽區農產品質量安全檢測站牌子)、保山市隆陽區農業機械化技術推廣站、保山市隆陽區農業機械化技術學校、保山市隆陽區農村經營管理站、保山市隆陽區水產工作站(加掛保山市隆陽區水生動物疫病防治站牌子)、保山市隆陽區農業農村投資項目管理中心、保山市隆陽區動物衛生監督所、保山市隆陽區動物疫病預防控制中心(加掛保山市隆陽區飼料獸藥監測所、保山市隆陽區畜產品安全檢測中心牌子)、保山市隆陽區畜牧工作站,共計17單位。其中下設單位16個。

            (三)重點工作概述

            堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央、省市區委農村工作會議精神,以實施鄉村振興戰略為總抓手,農業供給側結構性改革不斷深化,農業綜合生產能力有效提升,糧食總產量保持穩定,“綠色食品牌”打造成效明顯,農民持續穩定增收,美麗宜居鄉村建設扎實推進,農村基礎設施建設深入推進,人居環境明顯改善,農村生態環境明顯好轉;農村改革持續推進,發展活力進一步增強。

            發展目標:全區農林牧漁業總產值年均增長6%以上;農業增加值年均增長6%以上。農村常住居民人均可支配收入年均增長9.5%以上。保障糧油安全,牢牢穩定全國、全省產糧大縣地位,鞏固冬早蔬菜、水果、蠶桑、茶葉、咖啡、甘蔗等傳統產業,搶抓省市大力支持肉牛、生豬產業發展的機遇,實施好“百村千頭”肉牛養殖工程,加大生豬產能恢復,實現全區肉牛、生豬產業提質增效。打造世界一流綠色食品牌。每年新增“三品一標”認證登記產品15個以上,全區綠色面積年均增長15%以上和有機面積年均增長10%以上。加快推進美麗鄉村建設,累計建成省級美麗鄉村161個以上;按照提升人居環境I檔標準,督查指導鄉鎮實現農村衛生廁所普及率85%以上,畜禽糞污綜合利用率80%以上。深入實施農村集體產權制度改革工作,盤活農村集體資產。

            1.發展高原特色農業。按照“穩定糧食、發展經作、抓實項目、提升質量”的思路,一是穩定糧食生產。年糧食播種面積100萬畝以上,糧食總產48萬噸以上。二是調優特色經作。實施好“菜籃子”工程,力爭蔬菜瓜果種植面積達到18萬畝以上,產量35萬噸以上;加大低產茶園改造力度,鞏固茶葉面積6.3萬畝。突出芒果、甜柿、柑橘等產業,產量8萬噸以上;確??Х让娣e12萬畝以上,產量3萬噸以上;認真落實云南省蔗糖產業振興3年行動計劃,突出重點村組、連片發展甘蔗產業;重點建設蠶桑核心基地鄉鎮、重點村和高產桑園示范園區建設。三是加快發展畜牧業。圍繞五年發展目標,實施好“百村千頭”肉牛養殖工程,加大生豬產能恢復,重點實施好“100萬頭生豬全產業鏈項目”,實現全區肉牛、生豬產業提質增效。以“春秋兩防”為重點,突出抓好非洲豬瘟防控和動物強制免疫工作,以免疫檔案規范性建設為重點,建立和完善鄉鎮(街道)動物防疫機構“兩檔一冊”,以疫病監測預警為重點,突出抓好突發疫情處置工作。

            2.提升農業發展質量。一是強化農產品質量安全。鞏固省級農產品質量安全示范縣成果,積極創建國家級農產品質量安全示范縣,健全農產品質量安全監管體系,實現農產品質量安全監管全覆蓋。加大物理防治、生物防治綜合配套技術推廣力度,持續提高綠色防控覆蓋率。完成綠色防控面積 130萬畝以上、減少化學農藥用量10噸以上、推廣有機肥替代化肥技術20萬畝以上。二是強化科技支撐。首先積極開展糧油綠色高質高效創建,推廣高產優質品種和配套栽培技術。具體是抓良種推廣,完成水稻、玉米良種推廣63萬畝;抓科技增糧,推廣玉米育苗移栽5萬畝,水稻機插機耕3萬畝,推廣測土配方施肥80萬畝,水稻精確定量栽培技術16.5萬畝,開展病蟲害綜合防治360萬畝;抓樣板示范,舉辦“水稻+”示范樣板1000畝,推廣間套種植示范樣板40萬畝,其中糧糧套種25萬畝,經糧套種15萬畝。其次加大技術培訓、指導與服務,大幅提升技術入戶率和到位率。再次加強農作物病蟲害監測預警和防控,統防統治草地貪夜蛾蟲災。

            3.大力打造綠色食品牌。加快打造茶葉、咖啡、肉牛、中藥材、果蔬、核桃等重點綠色產業,全區綠色面積年均增長15%以上,有機面積年均增長10%以上。培育新型農業經營主體,申報農業產業化市級龍頭企業 6 戶以上,省級龍頭企業 2 戶以上,農產品加工產值年增長20%以上。積極開展品牌認證工作,新增“三品一標”認證登記產品15個以上。積極申報咖啡產業“一縣一業”示范縣,進一步打響“保山小??Х取逼放?。

            4.持續改善農村人居環境。學好用活“千村示范、萬村整治”經驗,協調住建、環保等部門,圍繞村莊人居環境I檔標準,實施“三清一改一提升”工程,重點做好農村生活垃圾處置、污水排放,農村“廁所革命”整治,畜禽養殖糞污和秸桿資源化利用等工作,不斷提升村莊人居環境。以美麗村莊試點建設為帶動,以點帶面打造一批“布局美、環境美、產業美、人文美”的美麗鄉村。

            5.推進產業扶貧與鄉村振興的銜接。采取更加有力的舉措、更加集中的支持、更加精細的工作,切實做好產業興旺與產業扶貧的有機銜接,把產業興旺作為重要任務,擺上突出位置。發揮各類服務機構作用,為從事鄉村產業的各類經營主體提供高效便捷服務。宣傳推介產業發展鮮活經驗,推廣產業發展典型案例。實現鄉村產業振興,推動產業全面升級、全面進步、全面發展。

            6.不斷深化農業農村改革。加快完成農村土地確權登記頒證掃尾工作,鞏固農村基本經營制度,在此基礎上,引導和推進農村土地“三權分置”。扎實推進農村集體產權制度改革試點工作,有序開展集體成員身份確認、集體資產折股量化、股份合作制改革、集體經濟組織登記賦碼等工作,增強農村發展活力。探索拓寬農村集體經濟發展路徑,強化集體資產管理,確保全區346個村(社區)集體經濟收入均穩定達到5萬元以上。推進農業綜合行政執法改革,完善執法體系,提高執法能力。協調自然資源局等部門,落實宅基地管理機制,強化監管,規范農村宅基地管理。

            二、預算單位基本情況

            我部門編制2021年部門預算單位共17,下設16個單位,分別是保山市隆陽區農業農村局(加掛保山市隆陽區畜牧獸醫局牌子)、保山市隆陽區農機安全監理站、保山市隆陽區農業技術推廣所、保山市隆陽區經濟作物技術推廣站、保山市隆陽區種子管理站(加掛保山市隆陽區種子質量監督檢測中心牌子)、保山市隆陽區植保植檢站(加掛保山市隆陽區農藥監督管理所牌子)、保山市隆陽區土壤肥料工作站、保山市隆陽區農村能源工作站、保山市隆陽區農業環境保護監測工作站(加掛保山市隆陽區綠色食品發展中心、保山市隆陽區農產品質量安全檢測站牌子)、保山市隆陽區農業機械化技術推廣站、保山市隆陽區農業機械化技術學校、保山市隆陽區農村經營管理站、保山市隆陽區水產工作站(加掛保山市隆陽區水生動物疫病防治站牌子)、保山市隆陽區農業農村投資項目管理中心、保山市隆陽區動物衛生監督所、保山市隆陽區動物疫病預防控制中心(加掛保山市隆陽區飼料獸藥監測所、保山市隆陽區畜產品安全檢測中心牌子)、保山市隆陽區畜牧工作站。其中:財政全額供給單位17個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位1個;事業單位15個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

            在職人員編制303人,其中:行政編制 45人,事業編制258人。在職實有300人,其中:財政全額保障300人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

            離退休人員 187人,其中:離休0人,退休187人。

            車輛編制21輛,實有車輛18輛。

            三、預算單位收入情況

            (一)部門財務收入情況

            2021年部門財務總收入4708.23萬元,其中:一般公共預算4708.23萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

            與上年對比減少504.51萬元,下降9.68%,主要原因是:政府性績效工資減445.2萬元;⑵2020年在職人員減少10人(行政人員退休3人,行政人員開除1人,事業人員退休7人,事業人員調出2人,事業人員辭職1人,新招事業人員4人)和政策性調資,導致基本工資、津補貼、績效工資、基本養老保險、基本醫療保險等人員工資減少3.88萬元,公務交通補貼減少0.18萬元;⑶離休人員死亡1人,離休費減少12.99萬元;⑷防檢人員勞務費減少80.7萬元;⑸公務用車報廢1輛,公務用車運行維護費減少2萬元;⑹在職人員減少10人,公用經費減少2萬元,工會經費減少1.01萬元;⑺遺屬補助標準提高,職工遺屬生活補助增加1.45萬元;⑻隆陽區W病防控專項資金減少15萬元,隆陽區非洲豬瘟防控專項資金減少67萬元,隆陽區重大動物疫病防控專項資金增加10萬元,隆陽區畜牧防疫專項資金減少15萬元,農村木結構住房防蟲防腐刷漆保護專項資金減少204.58萬元,2020年種植保險補貼區級配套專項資金增加181.79萬元,重大動物疫病應急物資儲備經費減少13萬元,免疫防疫用藥及免疫死亡補助經費減少3萬元,屠宰環節病害動物無害化處理補助經費減少20萬元,動物及動物產品檢疫監管經費減少13萬元,隆陽區農藥監督管理專項經費減少7萬元,隆陽區農產品質量安全監管專項經費減少2萬元,耕地質量等級調查評價經費減少2萬元,減輕農民負擔工作經費減少3萬元,村級會計委托代理服務財務人員培訓專項經費減少10萬元,農村土地承包經營糾紛調解仲裁專項經費減少5萬元,2020年養殖業保險補助資金增加226.79萬元,隆陽區農作物病蟲害防治經費增加3萬元。

            (二)財政撥款收入情況

            2021年部門財政撥款收入4708.23萬元,其中本年收入4708.23萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4708.23萬元(本級財力4708.23萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

            與上年對比減少504.51萬元,下降9.68%,主要原因是:政府性績效工資減445.2萬元;⑵2020年在職人員減少10人(行政人員退休3人,行政人員開除1人,事業人員退休7人,事業人員調出2人,事業人員辭職1人,新招事業人員4人)和政策性調資,導致基本工資、津補貼、績效工資、基本養老保險、基本醫療保險等人員工資減少3.88萬元,公務交通補貼減少0.18萬元;⑶離休人員死亡1人,離休費減少12.99萬元;⑷防檢人員勞務費減少80.7萬元;⑸公務用車報廢1輛,公務用車運行維護費減少2萬元;⑹在職人員減少10人,公用經費減少2萬元,工會經費減少1.01萬元;⑺遺屬補助標準提高,職工遺屬生活補助增加1.45萬元;⑻隆陽區W病防控專項資金減少15萬元,隆陽區非洲豬瘟防控專項資金減少67萬元,隆陽區重大動物疫病防控專項資金增加10萬元,隆陽區畜牧防疫專項資金減少15萬元,農村木結構住房防蟲防腐刷漆保護專項資金減少204.58萬元,2020年種植保險補貼區級配套專項資金增加181.79萬元,重大動物疫病應急物資儲備經費減少13萬元,免疫防疫用藥及免疫死亡補助經費減少3萬元,屠宰環節病害動物無害化處理補助經費減少20萬元,動物及動物產品檢疫監管經費減少13萬元,隆陽區農藥監督管理專項經費減少7萬元,隆陽區農產品質量安全監管專項經費減少2萬元,耕地質量等級調查評價經費減少2萬元,減輕農民負擔工作經費減少3萬元,村級會計委托代理服務財務人員培訓專項經費減少10萬元,農村土地承包經營糾紛調解仲裁專項經費減少5萬元,2020年養殖業保險補助資金增加226.79萬元,隆陽區農作物病蟲害防治經費增加3萬元。

            四、預算單位支出情況

            2021年部門預算總支出4708.23萬元。財政撥款安排支出4708.23萬元,其中:

            基本支出3730.72萬元,與上年對比減少546.51萬元,下降12.96%,原因是:政府性績效工資減445.2萬元;⑵2020年在職人員減少10人(行政人員退休3人,行政人員開除1人,事業人員退休7人,事業人員調出2人,事業人員辭職1人,新招事業人員4人)和政策性調資,導致基本工資、津補貼、績效工資、基本養老保險、基本醫療保險等人員工資減少3.88萬元,公務交通補貼減少0.18萬元;⑶離休人員死亡1人,離休費減少12.99萬元;⑷防檢人員勞務費減少80.7萬元;⑸公務用車報廢1輛,公務用車運行維護費減少2萬元;⑹在職人員減少10人,公用經費減少2萬元,工會經費減少1.01萬元;⑻遺屬補助標準提高,職工遺屬生活補助增加1.45萬元。

            項目支出977.51萬元,與上年對比增加42萬元,增長4.49%,主要原因是:隆陽區W病防控專項資金減少15萬元,隆陽區非洲豬瘟防控專項資金減少67萬元,隆陽區重大動物疫病防控專項資金增加10萬元,隆陽區畜牧防疫專項資金減少15萬元,農村木結構住房防蟲防腐刷漆保護專項資金減少204.58萬元,2020年種植保險補貼區級配套專項資金增加181.79萬元,重大動物疫病應急物資儲備經費減少13萬元,免疫防疫用藥及免疫死亡補助經費減少3萬元,屠宰環節病害動物無害化處理補助經費減少20萬元,動物及動物產品檢疫監管經費減少13萬元,隆陽區農藥監督管理專項經費減少7萬元,隆陽區農產品質量安全監管專項經費減少2萬元,耕地質量等級調查評價經費減少2萬元,減輕農民負擔工作經費減少3萬元,村級會計委托代理服務財務人員培訓專項經費減少10萬元,農村土地承包經營糾紛調解仲裁專項經費減少5萬元,2020年養殖業保險補助資金增加226.79萬元,隆陽區農作物病蟲害防治經費增加3萬元。

            (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

            功能科目分組

            1.2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出合計407.30萬元,主要用于繳納行政事業人員基本養老保險。

            2.2089999社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出合計14.25萬元,主要用于繳納行政工勤人員、事業人員失業保險。

            3.2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療合計44.41萬元,主要用于繳納行政、事業參公在職人員基本醫療保險和大病醫療保險,繳納行政、事業參公退休人員大病醫療保險。

            4.2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療合計178.57萬元,主要用于繳納事業退休人員大病醫療保險。

            5.2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助合計141.28萬元,主要用于繳納行政事業在職和退休人員公務員醫療保險。

            6.2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出合計2.45萬元,主要用于繳納行政事業在職人員工傷保險。

            7.2130101農林水支出-農業農村-行政運行合計707.69萬元,主要用于發放行政人員和參公人員的基本工資、津貼補貼等工資福利,開支單位辦公費、水電費、郵電費、差旅費,發放職工遺屬生活補助。

            8.2130104農林水支出-農業農村-事業運行合計2234.77萬元,主要用于發放事業人員的基本工資、津貼補貼等工資福利,開支單位辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費,發放職工遺屬生活補助。

            9.2130108農林水支出-農業農村-病蟲害控制合計79.00萬元,主要用于隆陽區非洲豬瘟防控、重大動物疫病防控、生豬屠宰環節病死動物及產品無害化處理補助、免疫防疫用藥及免疫死亡補助、動物及動物樣品檢疫監管、重大動物疫病應急物資儲備、隆陽區農作物病蟲害防治支出。

            10.2130109農林水支出-農業農村-農產品質量安全合計6.00萬元,主要用于隆陽區農產品質量安全監管專項經費和農藥監督管理經費支出。

            11.2130135農林水支出-農業農村-農業資源保護修復與利用合計18.00萬元,主要用于保山市隆陽區耕地質量等級調查評價項目經費支出。

            12.2130199農林水支出-農業農村-其他農業農村支出合計419.72萬元,主要用于隆陽區2021年種植業保險補貼支出。

            13.2130803農林水支出-普惠金融發展支出-農業保險保費補貼支出合計454.79萬元,主要用于隆陽區2021年養殖業保險補助支出。

            (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

            經濟科目分組(其中:基本支出3730.72元,項目支出977.51元)。

            1. 基本支出:

            130101基本工資1353.63元,主要用于發放公務員的職務工資、級別工資,機關工人的崗位工資、技術等級工資,事業人員的崗位工資、薪級工資;

            230102津貼補貼1142.50元,主要用于發放行政事業人員的工作性津貼、生活性補貼、改革性補貼等;

            330107績效工資143.56萬元,主要用于發放事業單位人員獎勵性績效;

            430108機關事業單位基本養老保險繳費407.30元,主要用于為職工繳納基本養老保險;

            530110職工基本醫療保險繳費213.29元,主要用于為職工繳納基本醫療保險;

            630111公務員醫療補助費用150.96元,主要用于為職工繳納公務員醫療補助;

            730112其他社會保障繳費16.70元,主要用于為職工繳納工傷保險和失業保險;

            830201辦公費18.56元,主要用于購買日常辦公用品、書報雜志等支出;

            930205水費3.51元,主要用于單位日常水費支出;

            1030206電費6.10元,主要用于單位日常電費支出;

            1130207郵電費5.58元,主要用于單位信函的郵寄費、電話費、網絡通訊費的支出;

            1230209物業管理費0.90元,主要用于單位門衛工資的支出;

            1330211差旅費12.03元,主要用于單位職工因公出差、下鄉產生的交通費、住宿費、伙食補助等費用的支出;

            1430213維修(護)費1.23元,主要用于行政事業單位固定資產修理和維護費用,網絡系統運行與維護費用等的支出;

            1530215會議費0.20元,主要用于單位在會議期間產生的伙食費等費用的支;

            1630216培訓費0.70元,主要用于單位在培訓期間產生的伙食費、資料費、培訓場地租金等費用的支;

            1730217公務接待費0.85元,主要用于單位按規定產生的各類公務接待費用的支出;

            1830226勞務費83.53元,主要用于動物防疫人員工資和單位門衛臨時工工資的支出;

            1930228工會經費50.96元,主要用于單位工會開展活動及工會會員福利支出;

            2030231公務用車運行維護費35.22元,主要用于單位公務用車的燃料費、維修費、保險費、過路費等支出;

            2130239其他交通費用51.84元,主要用于行政人員、行政工勤人員、事業參公人員的公務交通補貼支出;

            2230299其他商品和服務支出6.50元,主要用于單位人員體檢費、退休人員慰問費、繳納殘疾人保證金等費用的支出;

            2330305生活補助25.07萬元,主要用于單位職工遺屬生活補助支出。

            2. 項目支出:

            130201辦公費0.14萬元,主要用于行政事業單位開展項目時購買辦公用品支出;

            230202印刷費0.15萬元,主要用于行政事業單位開展項目時印刷資料的支出;

            330207郵電費0.07元,主要用于行政事業單位開展項目時信函郵寄費等的支出;

            430211差旅費7.38元,主要用于行政事業單位開展項目時產生的交通費、住宿費、伙食補助等費用的支出;

            530216培訓費1.85萬元,主要用于行政事業單位開展項目時產生的伙食費、資料費、培訓場地租金等費用的支出;

            630218專用材料費12.83萬元,主要用于行政事業單位開展項目時購買土樣采集工具的購置、農作物病蟲害防治的農藥、電子票證、耳標、重大動物疫病儲備的應急物資(白大堿、氯制劑、碘伏等,獸用防控耗材采血器、離心管等,實驗室用品抗體檢測試劑等)、免疫防疫用藥(特殊生物制品豬瘟疫苗、藍耳病疫苗)的支出;

            730225專用燃料費1.50萬元,主要用于事業單位開展項目時業務工作設備中的油料支出;

            830226勞務費4.72萬元,主要用于事業單位開展項目時雇傭臨時工土樣采集費用、農作物病蟲害防治及農藥監督管理勞務費用的支出;

            930227委托業務費11.00萬元,主要用于事業單位開展的項目中委托第三方做土樣化驗分析費用的支出;

            1030231公務用車運行維護費0.60萬元,主要用于單位開展項目時公務用車的燃料費、維修費、保險費、過路費等支出;

            1130239其他交通費用2.76萬元,主要用于事業單位開展農藥監督管理項目中農藥抽查、實地核查發生的燃油費等的支出;

            1230310個人農業生產補貼934.51萬元,主要用于項目中對個人及新型農業經營主體種植的水稻、小麥、玉米3大主糧作物農業保險的生產補貼支出;個人及新型農業經營主體飼養豬、牛的禽流感、口蹄疫、豬瘟、豬藍耳病等重大動物疫病群體進行免疫;組織防疫培訓;儲備全區防控物資、處理突發重大動物疫情;生豬屠宰環節病死生豬病害處理補助;強制免疫及常規免疫死亡補助等。

            五、市對下專項轉移支付情況

            (一)與中央配套事項

            。

            (二)按既定政策標準測算補助事項

            。

            (三)經濟社會事業發展事項

            。

            六、政府采購預算情況

            根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

            七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

            保山市隆陽區農業農村局部門2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計36.67萬元,較上年減少4.83萬元,下降11.64%,具體變動情況如下:

            (一)因公出國(境)費

            保山市隆陽區農業農村局部門2021年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

            無增減變化原因是:2020年和2021年均因公出國(境)安排。

            (二)公務接待費

            保山市隆陽區農業農村局部門2021年公務接待費預算為0.85萬元,較上年增加0.65萬元,增長325.00%,國內公務接待批次為3次,共計接待20人次。

            原因是:嚴格執行公務接待管理制度,屬于公務接待標準的嚴格按照公務接待規定執行。

            (三)公務用車購置及運行維護費

            保山市隆陽區農業農村局部門2021年公務用車購置及運行維護費為35.82萬元,較上年減少5.48萬元,下降13.27%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費35.82萬元,較上年減少5.48萬元,下降13.27%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為18輛。

            少的原因是:我部門嚴格執行“三公”經費規定,認真貫徹落實厲行節約,嚴格控制公務用車購置及運行維護費。

            八、重點項目預算績效目標情況

            2021保山市隆陽區農業農村局部門共申報項目12個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目12個,財政預算安排977.51元,編制績效指標12個,其中:重點項目2個,財政預算安排874.51元,編制績效指標2個。2021保山市隆陽區農業農村局部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

            (一)2021年養殖業保險補助資金項目

            1.總體目標

            投保能繁母豬11萬頭,投保每頭能繁母豬收取保險費0.00818元,其中中央財政承擔0.00409/頭,省級財政承擔0.00184/頭,市級財政承擔保費0.000123/頭,區財政承擔保費0.000491/頭,養殖戶承擔保費0.001636/頭;投保育肥豬50萬頭,投保每頭育肥豬收取保險費0.00366元,其中中央財政承擔0.00183/頭,省級財政承擔0.000824/頭,市級財政承擔保費0.000055/頭,區財政承擔保費0.00022萬元/頭,養殖戶承擔保費0.000731/頭;奶牛(乳肉兼用型)3萬頭,投保每頭奶牛(乳肉兼用型)收取保險費0.037/頭,其中中央財政承擔0.0185/頭,省級財政承擔0.0111/頭,市級財政承擔保費0.00074/頭,區財政承擔保費0.00296/頭,養殖戶承擔保費0.0037/頭;能繁母牛3萬頭,投保每頭能繁母牛收取保險費0.0192/頭,其中市級財政承擔保費0.01/頭,區財政承擔保費0.006萬元/頭,養牛戶承擔保費0.0032/頭,每頭能繁母牛保險賠付金額為0.6元。

            2.績效目標

            1產出指標

            2021年全年投保能繁母豬頭數不少于10萬頭;投保育肥豬頭數不少于50萬頭;投保奶牛(乳肉兼用型)頭數不少于3萬頭;投保能繁母牛頭數不少于3萬頭。

            2效益指標

            使全區投保農戶減少經濟損失,提高養殖效益,最大化地增加畜牧業產品產值。

            3滿意度指標

            認真完成養殖業保險的各項工作任務,使投保農戶滿意度達到90%以上。

            隆陽區2021年種植業保險補貼區級配套專項資金項目

            1.總體目標

            2023年基本建成功能完善、運行規范、基礎完備,與農業農村現代化發展階段相適應、與農戶風險保障需求相契合、各級各部門分工負責的多層次農業保險體系。水稻、小麥、玉米3大主糧作物農業保險覆蓋率達70%以上。

            2.績效目標

            1)產出指標

            數量指標:完成水稻保險3萬畝,完成玉米保險50萬畝,完成甘蔗保險7萬畝,完成咖啡保險4萬畝,完成工業大麻保險3萬畝,完成蠶桑保險6萬張。

            成本指標:水稻保險單價0.0006萬元/畝,玉米保險單價0.000404萬元/畝,甘蔗保險單價0.000567萬元/畝,咖啡保險單價0.0009萬元/畝,工業大麻保險單價0.0024萬元/畝,蠶桑保險單價0.000855萬元/張。

            2)效益指標

            社會效益指標:農作物畝收益均達到指標值。

            (3)滿意度指標

            服務對象滿意度指標:投保農戶滿意度達80%以上。

            下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立花錢必問效的績效理念。

            九、其他公開信息

            (一)專業名詞解釋

            1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2.“三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

            3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

            (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

            保山市隆陽區農業農村局部門2021年機關運行經費安排23.4萬元,與上年對比減少3.2萬元,下降12.03%,主要原因2020年機關單位在職人員減少16人,公用經費減少3.2萬元。

            (三)國有資產占有使用情況

            鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

             

            監督索引號53050200232600111

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