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  • 保山工人文化宮2021年預算公開目錄

    索引號
    01525746-6-/2021-0326001
    發文機構
    隆陽區總工會
    公開目錄
    主題詞
    文      號
    發文日期
    2021年03月26日

    保山工人文化宮2021年預算公開目錄

    第一部分 保山工人文化宮2021年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、市對下專項轉移支付情況

    六、政府采購預算情況

    七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    第二部分 保山工人文化宮2021年部門預算表

    一、財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算三公經費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

    九、項目支出績效目標表(本級下達)

    十、項目支出績效目標表(另文下達)

    十一、政府性基金預算支出預算表

    十二、部門政府采購預算表

    十三、政府購買服務預算表

    十四、市對下轉移支付預算表

    十五、市對下轉移支付績效目標表

    十六、新增資產配置表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    保山工人文化宮2021年部門預算編制說明

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    1. 貫徹執行黨和國家的方針政策,組織和開展各種健康有益的職工群眾文化娛樂活動,發展具有時代特征和工會特色的先進文化。以服務職工、服務社會、服務工運事業為宗旨,為廣大職工提供健康有益的活動場所,提供各種培訓服務,把工人文化宮辦成職工的學校和樂園,引導職工大力培育和踐行社會主義核心價值觀。

    2. 2020年以來,文化宮按照“學校和樂園”的辦宮方針,以小型多樣,自愿參加,勤儉節約,健康向上,求美求樂的原則積極開展職工乒乓球室、老職工活動室等公益性文體活動。同時,一是協助區總工會開展茶藝師、中式烹飪師、育嬰員、保育員、焊工等職工(農民工)技能提升培訓班,總培訓人數440人;二是協助市總工會開展保山市工會社會工作專業人才招錄工作的筆試和面試。繼續發揮文化宮職工活動的宣傳陣地和文化窗口作用,2020年制作政策法規、科普知識等宣傳版面453塊,為職工更好更多的了解黨和政府的政策精神以及工會工作、工會文化、工會建設情況。

    (二)機構設置情況

    保山工人文化宮編制2021年部門預算單位共1個,為財政額撥款單位,內設機構有:財務室、文體活動室,共計2個科室。下設單位1個,為保山職工學校。

    (三)重點工作概述

    全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記關于工人階級和工會工作的重要論述,堅持走中國特色社會主義工會發展道路,堅定政治方向,凝聚奮進力量。繼續強化內部管理,認真履行社會公益職能,不斷加強職工隊伍建設,努力發揮工人文化宮宣傳陣地作用、文化窗口作用和聯系群眾的橋梁紐帶作用,堅持文化宮學校和樂園的辦宮方針,開展職工文體活動。

    1.利用文化宮宣傳陣地制作各類圖文并茂的宣傳版面,宣傳黨和政府的政策法規以及工會工作、工會文化、工會建設的具體內容,進一步發揮陣地、窗口、紐帶作用。

    2.堅持把職工文化事業辦成集思想性、知識性、科學性、趣味性、藝術性、群眾性為一體的文化活動陣地,讓職工群眾在活動中感受到愛國主義和集體主義教育,創建和諧社會,滿足職工求知、求美、求樂的愿望陶冶情操。

    3.堅決貫徹執行黨和國家的教育方針,遵守各項政策法規,堅持以科學發展觀為指導,創新發展思路,根據工會辦學方向和原則開展工作,堅持按需辦學的方針,增強培訓的針對性和實效性,以育人為本,做到依法辦學,依法治教。

    4.努力抓好社會效益和經濟效益,以社會效益帶動經濟效益,以經濟效益推動社會效益,為實現各項工作任務和目標計劃提供物質保證。

    二、預算單位基本情況

    保山工人文化宮編制2021年部門預算單位共1,下設1個單位,保山職工學校。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位1個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制5人,其中:行政編制 0人,事業編制5人。在職實有5人,其中: 財政全額保障0人,財政差額補助5人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

    離退休人員3人,其中: 離休0人,退休3人。

    車輛編制0輛,實有車輛0輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2021保山工人文化宮財務總收入 29.20萬元,其中:一般公共預算29.20萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

    與上年對比減少5.24萬元,同比減少15.21%,主要原因分析:政府績效減少導致工資減少。

    (二)財政撥款收入情況

    2021保山工人文化宮財政撥款收入 29.20萬元,其中:本年收入29.20萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元(本級財力0萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

    與上年對比減少5.24萬元,同比減少15.21%,主要原因分析:政府績效減少導致工資減少。

    四、預算單位支出情況

    2021保山工人文化宮預算總支出29.20萬元。財政撥款安排支出29.20萬元,其中:基本支出29.20萬元,與上年對比減少5.24萬元,下降15.21%,主要原因分析:政府績效減少導致工資減少,故支出減少;

    項目支出0萬元,與上年對比0,同比增0%,主要原因分析:保山工人文化宮無項目支出,故而無增減變化。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    功能科目分組

    1.2012999 一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出合計22.41萬元,主要用于事業人員工資福利支出; 

    2.2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出合計3.54萬元,主要用于事業人員基本養老保險繳費支出;

    3.2089999 社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出合計0.15萬元,主要用于事業人員失業保險繳費支出;

    4.2101102 衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療支出合計1.99萬元,主要用于事業人員基本醫療保險繳費支出;

    5.2101103 衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助支出合計1.09萬元,主要用于事業人員公務員醫療補助繳費支出;

    6.2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出合計0.02萬元,主要用于事業人員工傷保險繳費支出。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    經濟科目分組(其中:基本支出29.20元,項目支出0元)。

    1. 基本支出:

    130101基本工資12.32元,主要用于事業人員基本工資;

    230102津貼補貼8.77元,主要用于事業人員津貼補貼;

    330107績效工資1.33萬元,主要用于事業人員績效工資;

          430108機關事業單位基本養老保險繳費3.54元,主要用于事業人員基本養老保險繳費;

    530110職工基本醫療保險繳費1.83萬元,主要用于事業人員基本醫療保險繳費;

    630111公務員醫療補助繳費1.24萬元,主要用于事業人員公務員醫療補助繳費;

    730112其他社會保障繳費0.17萬元,主要用于事業人員失業保險和工傷保險繳費。

    2. 項目支出:

    無。

    五、市對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    。

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    。

    (三)經濟社會事業發展事項

    。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

    七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

    保山工人文化宮2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    保山工人文化宮2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

    增減變化原因是我單位2020年和2021年均無因公出國(境)預算安排。

    (二)公務接待費

    保山工人文化宮2021年公務接待費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

    增減變化原因是我單位2020年和2021年均無公務接待預算安排。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    保山工人文化宮2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

    增減變化原因是我單位2020年和2021年均無公務用車購置及運行維護預算安排。

    八、重點項目預算績效目標情況

    2020年保山工人文化宮單位無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    無。

    (三)國有資產占有使用情況

    鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

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