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  • 隆陽區總工會2021年預算公開目錄(本級)

    索引號
    01525746-6-/2021-0326002
    發文機構
    隆陽區總工會
    公開目錄
    主題詞
    文      號
    發文日期
    2021年03月26日

    隆陽區總工會2021年預算公開目錄

    (本級)

     

    第一部分 隆陽區總工會2021年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、市對下專項轉移支付情況

    六、政府采購預算情況

    七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    第二部分 隆陽區總工會2021年部門預算表

    一、財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算三公經費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

    九、項目支出績效目標表(本級下達)

    十、項目支出績效目標表(另文下達)

    十一、政府性基金預算支出預算表

    十二、部門政府采購預算表

    十三、政府購買服務預算表

    十四、市對下轉移支付預算表

    十五、市對下轉移支付績效目標表

    十六、新增資產配置表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    隆陽區總工會2021年部門預算編制說明

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責根據中共隆陽區委辦公室 隆陽區人民政府辦公室關于印發《保山市隆陽區總工會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(隆辦發〔201957號),保山市隆陽區總工會主要職責是:

    1.貫徹執行黨的路線、方針和政策,根據區委、區政府、保山市總工會的中心工作和黨的工作方針,研究制定每個時期工會工作的方針和任務,指導全區各級工會工作。

    2.負責工作理論政策的調研,組織對工會工作中重大問題的調查研究。向區委、區政府反映職工群眾的情緒、呼聲和要求,就有關涉及職工群眾利益的改革進行調查研究,提出建議或方案。參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調查處理;積極參與努力構建和諧勞動關系;幫助和指導企業普遍開展工資集體協商,對工資專項集體合同的簽訂和履行進行監督。

    3.依照法律和工會章程,組織和指導各級工會認真履行工會的職能。貫徹執行隆陽區工會代表大會和隆陽區工會全委會決議,開展工會的各項業務工作。

    4.負責全區工會的組織建設和制度建設;協助鄉鎮(街道)黨工委和區級有關部門黨委(黨組)管理各鄉鎮(街道)總工會、區級有關部門工會的領導班子;研究制定各級工會干部的管理制度和培訓教育規劃,并組織實施;領導區總工會機關黨員干部黨風廉政建設,指導全區工會黨員干部黨風廉政建設;負責區總工會機關干部的考核、任免。

    5.協助區政府做好全國、省、市級勞動模范的評選、推薦和管理工作;負責全國、省、市級勞模,“五一”勞動獎章(狀)、工人先鋒號的管理服務工作。

    6.負責全區工會經費地稅代收和工會資產的管理、審查、審計工作,研究、制定興辦職工福利事業的有關制度和規定,負責對全區工會勞動福利事業的指導、協調工作。

    7.承辦區委、區政府和市總工會交辦的其它事項。

    (二)機構設置情況

    保山市隆陽區總工會編制2021年部門預算單位共4個,為財政全額撥款單位,內設4個股級機構,分別是辦公、組織宣教網絡部、勞動和維權工作部、財務和資產監督管理部。

    (三)重點工作概述

    保山市隆陽區總工會:

    1.開展大宣講活動。深入一線、深入基層、深入職工,宣講習近平新時代中國特色社會主義思想習近平總書記考察云南重要講話精神,充分利用各類媒體、微信公眾號、《職工風采》欄目、《隆陽工會》期刊等載體,大力宣傳各條戰線上涌現出來的典型經驗和先進事跡。引領職工群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,形成人心向上、甘于奉獻、擔當作為、屢創佳績的強大正能量。

    2.開展系列積極健康文明的文體活動。充分發揮文體活動對穩定職工隊伍、培養團隊精神,引領價值追求、提升創新創造能力,豐富精神文化生活、提振士氣鼓舞斗志的重要作用,引領職工群眾追求健康生活情趣,擴大工會組織的社會影響,提高工會組織的凝聚力。

    3.打造產業工人隊伍建設改革示范單位。重視產業工人隊伍建設,與職工之家、職工驛站、職工書屋、媽咪小屋建設相銜接,與黨建文化、革命傳統教育、品牌塑造有機融合,圍繞機制創新、載體培育、素質提升等重點任務,打造3產業工人隊伍建設改革示范單位。

    4.全力抓好職工服務陣地建設。按照“基層組織健全、困難幫扶暖心、法律援助有力、民主管理有效、文體活動豐富”的目標,圍繞學習創新、培訓交流、文化熏陶、健身鍛煉、展示風采等重點任務,為廣大職工群眾開辟一處緩解壓力、勤學靜思、充電加油的場所。推進保山工人文化宮重建項目,規模適度、設施完備、功能齊全、管理規范的職工服務陣地。

    5.加強職工培訓。堅持“按需施教、學用結合、定向培養”原則,對基層工會干部、工會社會工作人員進行培訓,不斷提升工會干部的業務素質能力。依托職業培訓機構,開展引導性培訓和技能培訓,力求在技能技術培訓方面取得突破,培養一專多能的復合型人才。

    6.加強企業民主管理。健全職代會、會員大會、職工董事監事制度,健全基層工會工作制度,推進廠務公開制度化、規范化,豐富職工民主參與形式,暢通職工民主參與渠道,落實職工的參與權、知情權、監督權。高度重視疫情對勞動關系領域帶來的影響,引導企業履行社會責任,為職工穩就業、保崗位、保工資,引導職工立足崗位建功立業,與企業共渡難關、共克時艱。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2021年部門預算單位共1個其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位 0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制 11人,其中:行政編制9人,事業編制0人。在職實有11(含工勤人員2),其中:財政全額保障11人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

    離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

    車輛編制0輛,實有車輛0輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2021年部門財務總收入146.29萬元,其中:一般公共預算146.29萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

    與上年對比減少0.53萬元,同比減少3.49%,主要原因分析:政府績效減少導致工資減少。

    (二)財政撥款收入情況

    2021年部門財政撥款收入146.29萬元,其中:本年收入146.29萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款146.29萬元(本級財力146.29萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

    與上年對比減少5.29萬元,同比減少3.48%,主要原因分析:政府績效減少導致工資減少。

    四、預算單位支出情況

    2021年部門預算總支出146.29萬元。財政撥款安排支出 146.29萬元,其中:基本支出146.29萬元,與上年對比減少5.29萬元,同比減少3.48%,主要原因分析:人員減少兩人導致工資及其他經費減少;項目支出0萬元,與上年對比增加0元,同比增0%,主要原因分析:2020年和2021年均無納入預算的項目支出。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    1.2012901一般公共服務-財政事務-行政運行支出117.00元,主要用于行政人員、工勤人員工資福利支出、對個人和家庭的補助等支出;

    2. 2080505社會保障和就業支出-行政事業養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出15.11元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

    3.2089999社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出0.11元,主要用于事業單位人員失業保險繳費支出。

    4.2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療8.55元,主要用于行政單位基本醫療保險經費。

    5.2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助5.41元,主要用于公務員、事業人員醫療補助經費。

    6.2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出0.09元,主要用于事業人員工傷保險繳費支出。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    經濟科目分組(其中:基本支出146.29元,項目支出0元)。

    1.基本支出146.29。

    130101基本工資43.22,主要用于行政事業人員基本工資;

    230102津貼補貼60.26元,主要用于主要用于行政事業人員津貼補貼;

    330108機關事業單位基本養老保險繳費15.11元,主要用于機關工作人員基本養老保險繳費;

    430110職工基本醫療保險繳費8.22元,主要用于行政事業人員基本醫療保險;

    530111公務員醫療補助繳費5.75元,主要用于公務員、事業人員醫療補助;

    630112其他社會保障繳費0.21元,主要用于機關事業單位人員失業保險繳費支出;

    730228工會經費2.28元,主要用于按規定安排工會的經費;

    830239其他交通費用10.74元,主要用于公務交通補貼等費用;

    930305生活補助0.49元,主要用于事業單位職工遺屬補助。

    2. 項目支出:

    五、市對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    無。

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    。

    (三)經濟社會事業發展事項

    。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

    七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

    隆陽區總工會2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0 %,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    隆陽區總工會2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0 %,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

    無增減變化原因是我單位2020年和2021年均無因公出國(境)預算安排。

    (二)公務接待費

    隆陽區總工會2021年公務接待費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

    無增減變化原因是我單位2020年和2021年均無公務接待預算安排。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    隆陽區總工會2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

    無增減變化原因是我單位2020年和2021年均無公務用車購置及運行維護預算安排。

    八、重點項目預算績效目標情況

    2020年隆陽區總工會單位無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    。

    (三)國有資產占有使用情況

    鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

     

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