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            保山市隆陽區丙麻鄉2019年度部門決算

            索引號
            01525768-5-/2020-0928001
            發文機構
            隆陽區丙麻鄉人民政府
            公開目錄
            主題詞
            文      號
            發文日期
            2020年09月28日

            保山市隆陽區丙麻鄉2019年度部門決算

            目錄

            第一部分保山市隆陽區丙麻鄉概況

            一、主要職能

            二、部門基本情況

            第二部分2019年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

            第三部分2019年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            二、支出決算情況說明

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

            一、機關運行經費支出情況

            二、國有資產占有情況

            三、政府采購支出情況

            四、部門績效自評情況

            (一)項目支出績效自評報告

            (二)部門整體支出績效自評報告

            (三)項目(部門整體)支出績效自評表

            五、其他重要事項情況說明

            六、相關口徑說明

            第五部分名詞解釋

            第一部分保山市隆陽區丙麻鄉概況

            一、主要職能

            (一)主要職能

            貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,保障農民的合法權益,促進農村基層政權建設和民主法治建設,鞏固黨在農村的執政基礎。圍繞促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護社會穩定,推進基層民主、促進農村和諧四個方面全面履行職能,切實做好農業、農村、農民工作。將事業單位履行的行政管理、行政執法職能交由政府機構承擔。

            保山市隆陽區丙麻鄉機構設置情況如下:

            1.黨政機構:黨政辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室(人口和計劃生育辦公室、科學技術辦公室)。

            2.事業機構:農業綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、社會保障服務中心、林業服務中心、丙麻鄉財政所。

            (二)2019年度重點工作任務介紹

            1.脫貧攻堅連戰連捷

            緊扣脫貧摘帽目標,聚力聚焦“兩不愁、三保障”突出問題,盡銳出戰、決戰決勝,全鄉9個貧困村已全部脫貧出列,建檔立卡貧困戶682戶2775人,已脫貧606戶2503人,未脫貧76戶272人,貧困發生率0.98%。產業幫扶有力有效。建成規?;S牛養殖場2個,直接帶動貧困戶68戶。建成標準化肉雞養殖場1個,受益農戶475戶1939人,實現分紅35.27萬元。建成53個農民專業合作社,其中15個扶貧農民專業合作社,輻射帶動貧困戶682戶,實現戶均分紅209.6元。太和扶貧車間建成并正式投產運營,16人實現“家門口”就業。選聘生態護林員、公益性崗位336人,貧困群眾收入持續增加。住房保障全面加力。2個易地扶貧集中安置點、1個分散安置點全部建成,172戶777人搬遷入住,農村危房改造深入實施,累計實施改造869戶、人居環境提升668戶,住房保障水平有力提升。教育保障全面到位。積極落實教育扶貧,學校硬件基礎設施不斷夯實,辦學條件明顯改善,逐步實現師資、校舍、設備、圖書等資源均衡配置,教育長遠發展基礎得到夯實,貧困學生資助全覆蓋,實現建檔立卡戶子女義務教育階段“零”輟學。醫療保障全面覆蓋。15個村(社區)均建成標準化衛生室。城鄉居民基本醫療保險、家庭醫生簽約服務、大病集中救治等便民惠民政策落地見效?;A設施全面改善。累計實施農村道路硬化105公里、生命防護工程85.31公里。貧困村動力電、寬帶網絡、廣播電視信號覆蓋達標,公共服務和活動場所建成使用。飲水安全全面保障。

            2. 產業更加優質優化

            農業產業提質發展。全年糧食總播面積49860畝,總產2408.5萬公斤,產值15486萬元;烤煙合同面積14170畝,交售煙葉3.957萬擔,產值5664.12萬元,實現稅收1246.1萬元;桑園面積2314.5畝,其中新植桑園1354畝,養蠶2325張,產繭63689.1公斤,產值261.95萬元;累計種植核桃84754畝、甜柿4430畝、柑橘4350畝,實現林果產值9506萬元;全鄉大牲畜存欄11201頭,出欄2817頭,生豬存欄58342頭,出欄56910頭,肉類總產692.8萬公斤,產值15905萬元;嚴防死守確保非洲豬瘟疫情“零發生”;嚴守耕地紅線,“兩區”劃定任務圓滿完成,劃定“兩區”面積4.65萬畝;高標準農田建設項目有序開展;農村集體產權制度改革穩步推進。工業經濟平穩發展。丙麻電站年發電量10397萬千瓦·時,產值1815.99萬元。第三產業快速發展。實現產值9944.65萬元,增25%;丙麻黃牛肉、臍橙、柑橘、甜柿等多種特色農副產品深受消費者青睞,商貿、物流等新興業態蓬勃發展。

            3. 環境更加宜居宜業

            村莊規劃執行嚴格。按照村鎮建設規劃確定農村居民點布局和建設用地管控要求,合理確定宅基地規模,劃定宅基地建設范圍,嚴格落實“一戶一宅”,對全鄉易地扶貧搬遷農戶安置后騰退的舊房屋拆除168戶。垃圾治理成效明顯。組織開展環境衛生綜合整治,采取一系列措施使垃圾收集、清運、處理規范運行。堅決打贏藍天保衛戰,關停取締“散亂污”企業1家。廁所革命深入推進。利用微信公眾號、朋友圈等新媒體和入戶宣傳等方式,進行“廁所革命”宣傳。投資65萬元完成公廁改造14座、衛生戶廁改造1201座。路域環境全面改善。農村公路路域環境整治與“四好農村路”等建設相結合,開展全鄉農村公路路域環境大提升行動,全年發動群眾投工投勞13200人次。11個村36個自然村425戶農戶入戶道路和庭院得到硬化。因地制宜,建立健全“路長制”,實施多部門聯動,共同治理路域環境,招聘165名就業扶貧鄉村公共服務崗位保潔員對村組路面進行日常保潔。投資8.95余萬元對丙麻街老街子下水道進行改造。河長制壓緊壓實。以丙麻大小河河道治理作為重點,摸排整改“四亂”問題8個,關停拆除河道采砂點1個;加強水生態修復,加大執法監管,實現河道功能永續利用,健康發展。

            4. 項目建設提質提速

            各類建設項目圓滿完成。積極爭取扶貧、滬滇項目。實施了總投資293.42萬元農村危房改造項目(包括4類對象危改、非4類無力建房、非4類人居環境提升、冬季攻勢住房保障補短板);總投資69.1萬元的4個滬滇項目建設(包括太和社區活動廣場建設、老南村大紅坡側溝澆筑、回龍村擋墻澆筑、76座大蠶房建設);重點推進水利建設項目。完成了總投資1402萬元的長寶水庫建設項目;總投資312.72萬元的奎閣村畢家寨自然能提水工程;總投資120.61萬元的人飲鞏固提升項目;總投資37.62萬元的河新、白玉、奎閣、上廟、疊水村人飲管網改造、蓄水池修復、備用水源修復項目。大力實施公路建設項目。開展了總投資390萬元的秀嶺村至南寨至道班房4.83公里村組道路建設項目;總投資33.57萬元的9個村16條土路33.57公里道路提升建設項目;總投資5萬余元的11處道路懸板擋墻支砌建設項目;總投資7.7萬元的鄉村道路塌方清理及養護項目;總投資4萬余元的完善鄉村道路交通安全標識標牌項目。全力投入學校建設項目。組織了總投資198.4萬元的丙麻中心小學拆除重建學生宿舍樓建設項目;總投資18.2萬元的小田壩小學圍欄大門建設項目;總投資15萬元的10個小學門衛室建設項目;總投資26萬元的丙麻中學2個旱廁改造建設項目;總投資6萬元的中學擋墻支砌和學生宿舍窗簾更換項目;總投資9.5萬元的更換中學黑板、修繕學生淋浴室和思源樓文化墻建設。深入實施其他項目。進行了總投資400萬元的新南村孟家寨、河新村李桐寨兩個美麗鄉村點建設項目;總投資63.32萬元的河西村農村人居環境整治項目;總投資63萬元的小寨村移民文化活動廣場建設項目;總投資22萬元的小寨村小灣電廠“新百千萬”建設項目。

            5. 民生更加暖心舒心

            教育事業更有質量。努力辦好人民滿意的教育,義務教育向優質均衡邁進,“兩免一補”政策全面落實,適齡幼兒入園率達96.5%,小學適齡兒童入學率、初中鞏固率均為100%。教學質量明顯提升,丙麻鄉小學教學成績統測在全區排名由15名上升到11名,中學中考成績由21名上升到14名。文化惠民更加深入。建成公共服務和活動場所49個,全民健身運動廣泛開展,成功舉辦隆陽區2019年春節農民狂歡月東山片第七屆文藝匯演和丙麻二月八犁耙盛會,公共文化設施實現免費開放。群眾文明素養和社會文明程度不斷提升,穩魚、河新、回龍、太和、阿貢田、新南6個村被評為“第十五屆隆陽區文明村鎮”。

            6. 自身建設加力加強

            篤信篤行講政治。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,堅決落實新時代黨的建設總要求,嚴格落實意識形態工作責任制,全面推進政府系統黨的建設。馳而不息優作風。堅持“打鐵必須自身硬”,始終不渝提效能,施政能力和服務水平全面提升。認真執行重大行政決策程序,不折不扣貫徹落實上級和鄉黨委決策部署。鍥而不舍葆廉潔。堅決肅清秦光榮等流毒影響,堅決擁護省紀委監委對耿梅嚴重違紀違法的紀律審查和監察調查,深刻反思問題、汲取教訓。始終堅持依法行政、陽光理政,審計監督、監察監督多重覆蓋,“三公經費”有力壓縮。惟精惟勤促規范。法治政府、法治社會建設進程不斷加快,全民法治意識不斷增強。自覺接受鄉人大的法律監督、工作監督,人大代表重點建議全部辦結。

            二、部門基本情況

            (一)部門決算單位構成

            納入保山市隆陽區丙麻鄉部門2019年度部門決算編報的單位共7個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位5個。分別是:

            1.丙麻鄉人民政府

            2.丙麻鄉農業綜合服務中心

            3.丙麻鄉文化廣播電視服務中心

            4.丙麻鄉國土和村鎮規劃建設服務中心

            5.丙麻鄉社會保障服務中心

            6.丙麻鄉林業服務中心

            7.丙麻鄉財政所

            (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

            保山市隆陽區丙麻鄉部門2019年末實有人員編制65人。其中:行政編制26人(含行政工勤編制0人),事業編制39人(含參公管理事業編制3人);在職在編實有行政人員26人(含行政工勤人員2人),事業人員37人(含參公管理事業人員1人),其他人員0人。

            離退休人員21人。其中:離休0人,退休21人。

            實有車輛編制4輛,在編實有車輛3輛。

            第二部分2019年度部門決算表

            (詳見附件)

            第三部分2019年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            保山市隆陽區丙麻鄉部門2019年度收入合計18,600,117.45元。其中:財政撥款收入18,600,117.45元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少1039414.75元,下降5.29%,主要原因:2019年農村危房改造資金減少3240971.00元,2019年農村危房改造資金沒有列收入。

            二、支出決算情況說明

            保山市隆陽區丙麻鄉部門2019年度支出合計16,861,223.57元。其中:基本支出16,357,154.46元,占總支出的97.01%;項目支出504,069.11元,占總支出的2.99%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。

            2018年度支出合計19,650,623.74元。其中:基本支出14,693,400.12元,占總支出的74.77%;項目支出4,957,223.62元,占總支出的25.23%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。

            與上年對比支出減少3293469.28元,下降16.74%,主要原因:

            1、2019年農村危房改造支出減少3,240,971.00元,

            2、油菜補貼支出減少224,200.00元,

            3、農村4類重點對象危房改造市級補助資金減少130,000.00元。

            (一)基本支出情況

            2019年度用于保障保山市隆陽區丙麻鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出16,357,154.46元。與上年對比增加1,663,754.34元,增長11.32%,主要原因是2019年商品和服務支出增加了794,299.83元,對個人和家庭的補助收入增加了1,261,820.75元,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的74.42%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的25.58%。

            (二)項目支出情況

            2019年度用于保障保山市隆陽區丙麻鄉機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出504,069.11元。與上年對比減少4,453,154.51元,減少89.83%,,主要原因為

            1、2019年農村危房改造支出減少3,240,971.00元,

            2、油菜補貼支出減少224,200.00元,

            農村4類重點對象危房改造市級補助資金減少130,000.00元。本年度不涉及以上項目。

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

            保山市隆陽區丙麻鄉部門2019年度一般公共預算財政撥款支出16,861,223.57元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少2,789,400.17元,下降14.19%,主要原因是:

            1、2019年農村危房改造支出減少支出3,240,971.00元,

            2、油菜補貼支出減少支出224,200.00元,

            3、農村4類重點對象危房改造市級補助資金減少支出130,000.00元。

            (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

            1.一般公共服務(類)支出6,855,102.92元,占一般公共預算財政撥款總支出的40.66%。主要用于工資福利支出2,859,748.00元,一般公用經費3,469,948.51元,生活補助301,337.30,辦公設備購置費224,069.11。

            2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            4.公共安全(類)支出22,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于主要用于專職消防員補助22,000.00元(含保險和伙食費)。

            5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            7.文化旅游體育與傳媒(類)支出286,897.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.70%。主要用于主要用于在職人員工資福利支出278,897.00元,辦公經費8,000.00元;

            8.社會保障和就業(類)支出1,719,629.01元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.20%。主要用于主要用于在職人員工資福利支出1,189,885.41元,辦公費10,000.00元;撫恤金、生活補助519,743.60元;

            9.衛生健康(類)支出613,269.64元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.64%。主要用于職工基本醫療保險繳費,公務員醫療補助繳費其他社會保障繳費608,607.75元,用于生活補助4,661.89元。

            10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            11.城鄉社區(類)支出422,420.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.51%。主要用于主要用于在職人員工資福利支出412,420.00元,辦公費、差旅費等10,000.00元;

            12.農林水(類)支出6,941,905.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的41.17%。主要用于主要用于在職人員工資福利支出1,885,945.00元,辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費685,500.00元,村、組辦公費、印刷費、水電費等4,090,460.00,村組干部補助資金4,090,460.00元,

            13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            21.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            23.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            24.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

            保山市隆陽區丙麻鄉部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為143,000.00元,支出決算為140,300.00元,完成預算的98.11%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為88,700.00元,完成預算的98.56%;公務接待費支出決算為51,600.00元,完成預算的97.36%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

            (1)國內公務接待費小于年初預算資金1,400.00元,是因為單位改進接待方式,以單位內部食堂接待為主;

            (2)公務用車購置及運行費小于年初預算資金1,300.00元,是因為原定車輛燃料費支出減少。

            2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加6,300.00元,增長7.65%;公務接待費支出決算減少6,300.00元,下降10.88%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:

            (1)公務接待費用資金比上年減少6,300.00元,減少原因是接待上級人員在食堂接待,接待標準有所下降,

            (2)公務用車購置及運行資金比上年增加6,300.00元,原因是人居環境、危房改造、扶貧項目等工作開展導致公務用車使用的次數增多。

            (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

            2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出88,700.00元,占63.22%;公務接待費支出51,600.00元,占36.78%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。本部門未發生因公出國(境)費支出。

            2.公務用車購置及運行維護費支出88,700.00元。其中:

            公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。本部門未發生公務用車購置支出。

            公務用車運行維護支出88,700.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于易地扶貧搬遷、人居環境提升、農村危房改造等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

            3.公務接待費支出51,600.00元。其中:

            國內接待費支出51,600.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待189批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,049人(其中:外事接待人次0人)。。主要用于易地扶貧搬遷、人居環境提升、農村危房改造等重點項目督促檢查接待支出。

            國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。本部門未發生國(境)外接待費支出。

            第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

            一、機關運行經費支出情況

            保山市隆陽區丙麻鄉部門2019年機關運行經費支出4,301,954.51元,與上年對比增加912,805.83元,增長26.93%,主要原因分析。其中:行政單位1個單位、丙麻鄉人民政府,2019年機關運行經費支出3,458,948.51元,與上年對比增加785,401.31元,增長29.38%,主要原因是辦公費、勞務費、維修費、委托業務等增加,部門機關運行經費主要用于辦公費1,353,782.09元、勞務費138,290.00元、維修費527,266.36元、委托業務347,627.00元、其他交通費用223,350.00元等。參照公務員法管理事業單位1個單位、丙麻鄉財政所,2019年機關運行經費支出11,000.00元,與上年對比減少3,500.00元,下降24.14%,主要原因是因為辦公費、水電費、郵電費等減少3,500.00元。部門機關運行經費主要用于辦公費2,000.00元、其他交通費用9,000.00元。

            二、國有資產占用情況

            截至2019年12月31日,保山市隆陽區丙麻鄉部門資產總額20,399,785.10元,其中,流動資產1,7849,656.59元,固定資產2,534,536.35元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產15592.16元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少13,645,649.54元,其中;流動資產減少11,178,185.95元,固定資產減少2,483,055.75元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產增加15592.16元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

            國有資產占有使用情況表

            單位:元

            項目

            行次

            資產總額

            流動資產

            固定資產

            對外投資/有價證券

            在建工程

            無形資產

            其他資產

            小計

            房屋構筑物

            車輛

            單價200萬以上大型設備

            其他固定資產

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            合計

            1

            20399785.1

            17849656.59

            2534536.35

            1556417.49

            66414.5

            911704.36

            15592.16

            填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

            三、政府采購支出情況

            2019年度,部門政府采購支出總額18,000.00元,其中:政府采購貨物支出18,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

            四、部門績效自評情況

            (一)項目績效自評報告

            項目一:

            1.項目名稱

            2019年農村危房改造(非4類人居環境提升戶危房改造資金)

            2.項目基本情況

            2019年丙麻鄉共實施農村危房改造48戶(非四類人居環境提升戶),其中2018年預期目標任務數48戶(其中非建檔立卡貧困戶住房改造48戶),2019年目標任務完成48戶,已全部開工,全部竣工,全部完成驗收。

            3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

            一是進行對非四類重點對象房屋進行全覆蓋房屋等級鑒定,確定四類重點對象危房改造存量;二是根據《隆陽區人民政府辦公室關于印發隆陽區2019年非4類重點對象農村危房改造工作方案的通知》《丙麻鄉2019年非四類重點農村危房改造工作領導小組》;三是在各社區成立危房改造理事會,并由理事會召開會議,向農戶推薦施工隊。

            4.項目績效實現情況

            (1)項目資金情況

            ①項目資金到位情況。

            根據《保山市隆陽區財政局關于提前下達2019年農村危房改造補助資金的通知》隆財整合(2019)1949號農村危房改造文件,安排2019年非4類重點對象危房改造項目經費280,000.00元;資金全部到位,到位率100%。

            ②項目資金執行情況。

            保山市隆陽區丙麻鄉2019年度農村危房改造項目資金280,000.00元于2019年12月29日前全部執行完畢。

            ③項目資金管理情況。

            項目資金嚴格按照《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規則》《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法(試行)的通知》《隆陽區財政專項扶貧資金鄉級財政報賬制管理實施細則(試行)的通知》等管理制度執行。

            (2)項目績效指標完成情況

            ①產出指標完成情況。

            完成48戶非4類人居環境提升戶危房改造。

            ②效益指標完成情況。

            改造房子加固、人畜分離,衛生廁所等基本衛生條件。

            ③滿意度指標完成情況。

            受益人口滿意度100%。

            5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

            無(本項目已完成)。

            6.績效自評結果

            2019年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為98分。

            7.結果公開情況和應用打算

            預計將于2019年9月25日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站進行公開。

            8.績效自評工作的經驗、問題和建議

            2019年丙麻鄉共實施農村危房改造48戶(非4類人居環境提升戶危房改造資金),其中2019年預期目標任務數48戶(其中非建檔立卡貧困戶住房改造48戶),2019年目標任務提前完成48戶,目前,全部開工,全部竣工,全部完成驗收。但農村危房改造財政補助資金下達不及時,導致后期進度變慢。

            9.其他需說明的問題

            本項目無其他需說明的問題。

            項目二:

            1.項目名稱

            2019年農業生產發展休耕補助。

            2.項目基本情況

            根據隆農發(2019)75號2019年農業生產發展休耕補助資金通知,完成2018年休耕面積1823.32畝,補助標準,每畝為小春200元、大春300元,其中:小春補助364,664.00元,大春補助546,996.00元。

            3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

            (1)前期準備

            為保證項目順利實施,丙麻鄉人民政府成立了由鄉長任組長、分管領導任副組長的領導小組,專門負責項目的組織實施工作。同時,領導小組下設辦公室,人員由各站所負責人組成,主要任務是在丙麻鄉新南村、阿貢田村種植大春、小春的貧困戶進行落實面積、登記造冊。

            (2)組織過程等相關情況

            實施方案完成后,丙麻鄉人民政府宣傳發動、調查摸底階段。各村要加大大小春種植的宣傳力度,做好計劃區域內農戶擬種植油菜田的摸底工作。

            4.項目績效實現情況

            (1)項目資金情況

            ①項目資金到位情況。

            根據《保山市隆陽區人民政府辦公室關于印發隆陽區2018年耕地輪作休耕試點工作實施方案的通知》隆政辦發(2018)116號文件、《隆陽區農業農村局關于下達2018年耕地休耕補助資金的通知》隆農發[2019]75號,安排2019年耕地休耕補助資金911,660.00元;資金全部到位,到位率100%。

            ②項目資金執行情況。

            保山市隆陽區丙麻鄉2019年耕地休耕補助資金911,660.00元于2019年11月14日對付種植農戶902,184.00元,對付98.96%,沒有對付完的原因是農戶種植面積沒有達標。

            ③項目資金管理情況。

            項目資金嚴格按照《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規則》《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法(試行)的通知》《隆陽區財政專項扶貧資金鄉級財政報賬制管理實施細則(試行)的通知》等管理制度執行。

            (2)項目績效指標完成情況

            ①產出指標完成情況。

            完成小春種植1805.61畝 ,每畝200元的補助,對付種植農戶補助資金361122元;大春種植1803.54畝 ,每畝300元的補助,對付種植農戶補助資金541062元。

            ②效益指標完成情況。

            使農民的收入增加,改善了人民的生活質量提高了農戶的積極性。

            ③滿意度指標完成情況。

            受益人口滿意度100%。

            5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

            農戶種植面積沒有達標,下步要進行廣泛的宣傳動員。

            6.績效自評結果

            2019年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為98分。

            7.結果公開情況和應用打算

            預計將于2019年9月25日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站進行公開。

            8.績效自評工作的經驗、問題和建議

            完成2018年休耕面積1823.32畝,補助標準,每畝為小春200元、大春300元,其中:小春補助364,664.00元,大春補助546,996.00元。完成資金的對付98.96%,沒有對付資金將足額上繳區財政局。

            9.其他需說明的問題

            本項目無其他需說明的問題。

            (二)部門整體支出績效自評報告

            1.部門基本情況

            (1)部門概況

            丙麻鄉下設行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位6個。詳見第一部分“部門基本情況”。

            (2)部門績效目標的設立情況

            保山市隆陽區丙麻鄉2019年部門績效目標緊緊圍繞履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等主要方面設定全面支出績效目標。

            部門績效總目標:一是設定合理、明確的目標,依據要充分,符合客觀實際,用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況;績效指標要清晰、細化、可衡量,用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。二是通過在職人員控制率、“三公經費”變動率合理配置預算,用以反映和考核部門對人員成本的控制程度和對控制重點行政成本的努力程度。三是把控好預算完成率、結轉結余控制率、支付進度率,健全管理制度、完善基礎信息、公開預決算信息,做好預算執行和管理,實際控制好存量資金,做到預決算管理公開透明,預算執行及時、有效、均衡、安全,促進丙麻鄉發展。四是按實際完成率、完成及時率、質量達標率履行好職責,切實對丙麻鄉發展帶來直接或間接社會效益,提高社會公眾或服務對象滿意度。

            部門績效具體目標:通過目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履行效益七個方面,具體做出以下目標:

            一是在丙麻鄉第十屆人民代表大會第三次會議上,《丙麻鄉人民政府工作報告》中,做出了符合國家法律法規、國民經濟和社會發展的總體規劃,并將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務,通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

            二是在職人員數,按照“三定”方案《關于印發保山市隆陽區丙麻鄉主要職責內設機構和人員編制規定》(隆機編〔2011〕31號)和《保山市隆陽區機構編制委員會關于對隆陽區街道行政區域析置后鄉鎮(街道)編制調整的通知》(隆機編〔2016〕6號)文件嚴格控制。

            三是本年度“三公經費”決算數與上年度“三公經費”決算數、本年“三公經費”預算數只減不增。

            四是根據部門預算批復,把控好預算完成率、結轉結余控制率、支付進度率,健全好管理制度、完善好基礎信息、做好預決算信息公開,做到部門年度的決算數與任務數或計劃數相對應。統籌安排好項目支出資金,進一步完善溝渠灌溉體系建設,為農業產業現代化建設打下堅實基礎;著力打造生態宜居美麗鄉村,嚴格落實《隆陽區村鎮建設管理辦法(暫行)》,村莊規劃適建區、限建區、禁建區“三區”全面劃定。加強村莊規劃管控,根據鄉村設計融于自然環境,傳承歷史文化,優化村落空間,彰顯特色風貌的原則,制定“兩圖一書一約”,嚴格按照規劃執行,“大棚房”專項清理整治扎實有力。推進鄉村環境治理;危房改造全面完成,切實保障貧困戶住房安全。

            五是履行好職責,將產出效益提高到最大化。

            (3)部門整體收支情況

            2019年度,保山市隆陽區丙麻鄉人民政府收入18,600,117.45元,其中財政撥款收入18,600,117.45元,年初財政撥款結轉和結余0.00元,為一般公共預算財政撥款。支出16,861,223.57元,其中基本支出16,357,154.46元,項目支出504,069.11元。

            (4)部門預算管理制度建設情況

            除遵守《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規則》等國家法律法規外,還結合財務具體工作實際情況,制定并實施了《隆陽區丙麻鄉預算績效管理制度》《丙麻鄉人民政府采購內部控制管理辦法》等內部管理制度,部門預算管理制度健全并有效執行。

            2.績效自評工作情況

            (1)績效自評目的

            通過隆陽區丙麻鄉各項支出立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況進行自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因,及時總結經驗,改進管理措施,有效提高財政資金管理水平和使用效益。

            (2)自評指標體系

            具體詳見部門整體支出績效自評表(附件12)

            (3)自評組織過程

            保山市隆陽區丙麻鄉通過各項支出立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況,成立領導小組、組織專人開展工作,通過召開專題會議等形式對丙麻鄉2019年部門整體支出逐一進行自我評價。

            3.評價情況分析及綜合評價結論

            根據本次自評情況,保山市隆陽區丙麻鄉整體支出績效評價得分為94分。

            (1)投入情況分析

            按照績效目標設定,2019年總投入項目資金280,000.00元,其中:2019年非4類重點對象農村危房改造市級補助資金280,000.00元;2019年農業生產發展休耕補助對付235戶1805.61畝的小春種植,對付金額361,122.00元,對付234戶1803.54畝的大春種植,對付金額541,062.00元

            (2)過程情況分析

            管理制度健全,具體相應的業務管理制度,業務管理制度合法、合規、完整;制度執行有效,遵守相關法律法規和業務管理制度。

            資金使用嚴格按照相關文件精神辦理。資金使用合規,符合文件的規定,有完整的資金審批程序和撥付手續。

            會計核算符合規范要求,相關材料完整。

            (3)產出情況分析

            2019年總投入項目資金280,000.00元,其中:用于2019年非4類重點對象農村危房改造市級補助資金280,000.00元,2019年農業生產發展休耕補助對付235戶1805.61畝的小春種植,對付金額361,122.00元,對付234戶1803.54畝的大春種植,對付金額541,062.00元

            (4)效果情況分析

            2019年完成非4類重點對象農村危房改造28戶全部開工,全部竣工,全部驗收,切實保障了貧困戶住房安全、遮風避雨的需求。2019年農業生產發展休耕補助,為農戶提高了生產水平,提高了生活質量。

            4.存在的問題和整改情況

            存在問題:一是管理制度還需不斷完善。隨著環境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的不斷提高,制度更新滯后于實踐發展,需進一步修改完善。二是財政支出績效評價意識淡薄。對財政支出績效評價重要性的認識還不到位,績效評價意識不強,對財政支出績效評價方面的知識缺乏了解掌握。三是績效目標設置有待科學提高。編制的績效目標指標不清晰、可衡量性差。

            整改情況:一是進一步完善單位預算編審制度體系建設,確保盡早探索出一套符合單位項目工作開展、提升財政資金使用效益的行業績效評價體系。二是進一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。三是在今后的預算績效申報時,需相關業務股室將全年工作任務細化分解為具體的工作目標,并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

            5.績效自評結果應用

            通過丙麻鄉2019年各項目績效自評及部門整體支出績效自評結果,反映出本單位在目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益方面情況相對樂觀,但還有待于加強。下一步,丙麻鄉將會嚴格按照《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規則》《隆陽區人民政府辦公室關于進一步加快財政支出進度和加強結余結轉資金管理的通知》(隆政辦發〔2017〕170號)等管理制度嚴格督促加快項目進度,確保項目按時按量完成。在努力提高績效自評分的同時,提高投入產出的收益效果。

            6.主要經驗及做法

            保山市隆陽區丙麻鄉根據績效目標和理性、績效指標明確性設定目標,在職人員控制率、“三公經費”變動率配置預算,認真按部門預算執行,把控好預算完成率、結轉結余控制率、支付進度率,做好預算管理、資產管理,履行好職責,將產出效益提高到最大化。比如,丙麻鄉2019年農村危房改造預算任務數量48戶,實際完成48戶,如期完成。

            7.其他需說明的情況

            無他需說明的情況。

            (三)項目(部門整體)支出績效自評表

            部門績效自評情況詳見附表(附表9-附表12)

            五、其他重要事項情況說明

            無其他重要事項情況說明。

            六、相關口徑說明

            (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

            (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

            (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

            (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

            第五部分名詞解釋

            一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

            二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

            三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

            五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

            八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            本部門不涉及專用名詞。

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