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            中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室2019年度部門決算

            索引號
            73123146-X-/2020-0927001
            發文機構
            隆陽區委政策研究室
            公開目錄
            主題詞
            文      號
            發文日期
            2020年09月27日

            監督索引號53050200121801000

            中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室2019年度部門決算

             

            目錄

            第一部分中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室概況

            一、主要職能

            二、部門基本情況

            第二部分2019年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

            第三部分2019年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            二、支出決算情況說明

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

            第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

            一、機關運行經費支出情況

            二、國有資產占有情況

            三、政府采購支出情況

            四、部門績效自評情況

            (一)項目支出績效自評報告

            (二)部門整體支出績效自評報告

            (三)項目(部門整體)支出績效自評表

            五、其他重要事項情況說明

            六、相關口徑說明

            第五部分名詞解釋

             

             

             

             

            第一部分中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室概況

            一、主要職能

            (一)主要職能

            隆陽區委政策研究室是為區委決策服務、從事綜合性研究的工作部門,主要職責是:(1)根據區委指示,起草區委主要領導和區政府其他領導的重要講話稿、文稿;參加起草或組織協同區級有關部門共同起草、修改區委重要文件、文稿。(2)根據區委的意圖和工作部署,圍繞區委的中心工作,組織本室或協同區級有關部門進行研究,就區委關注的經濟、政治、文化、黨建等方面的重大問題進行調查研究,提出意見和建議,供區委決策參考。(3)調查了解各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策的情況,及時向區委反映新情況、新經驗,并提出相關建議。(4)組織編輯《政研參考》。(5)完成區委交辦的其他任務。

            區委農村工作領導小組辦公室是從事區委、區政府農業農村工作的統籌協調和綜合研究部門,主要職責是:(1)承擔領導小組日常工作,負責指導各鄉鎮農村工作領導小組辦公室的業務工作;籌辦區委、區委農村工作領導小組農業農村工作綜合、專題會議和涉農重要活動。(2)牽頭起草區委、區政府農業農村工作的文件、領導講話等重要文稿;負責組織涉農部門進行農業農村工作的政策調研,會同區級有關部門對農業農村發展的決策進行研究。(3)對全區農業農村發展、政策貫徹執行情況的督促檢查,掌握和反映農業農村發展工作動態與信息,總結、宣傳和推廣先進典型。(4)承辦區委、區政府和農村工作領導小組交辦的其他事項。

            隆陽區委全面深化改革領導小組辦公室是處理區委全面深化改革領導小組的日常事務、組織開展全面深化改革重大問題政策研究的工作部門,主要職責是:(1)統籌協調有關方面提出的改革工作方案和措施;(2)協調督促有關方面提出的重要改革事項及相關請示,向領導小組提出建議;(3)收集匯總有關改革問題的信息資料;(4)聯系有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢;(5)負責領導小組的值班聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作;(6)負責完成區委和領導小組交辦的其他事項。

            (二)2019年度重點工作任務介紹

            2019年,隆陽區委政研室在區委政府和上級部門的正確領導下,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,全面貫徹落實黨的十九大會議精神,貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神,以深入開展“兩學一做”學習教育為載體,按照區委政府工作部署,圍繞三農、政策研究、全面深化改革、農村危房改造和抗震安居工程、美麗宜居鄉村建設、提升城鄉人居環境、精準扶貧等目標任務,穩步推進各項工作全面順利開展。

            二、部門基本情況

            (一)部門決算單位構成

            納入中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室。

            (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

            中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室部門2019年末實有人員編制9人。其中:行政編制9人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員14人(含行政工勤人員3人),事業人員0.00人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。

            離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

            實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

            第二部分2019年度部門決算表

            (詳見附件)

             

            第三部分2019年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室部門2019年度收入合計3335640.51元。其中:財政撥款收入3335640.51元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少548289.92元,下降14.12%,主要原因分析一般公共預算減少440131.2元,社會保障減少128912.00元,農業支出減少426099.63元,住房保障支出增加了269336.33元,增加了衛生健康支出177516.58元。

            二、支出決算情況說明

            中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室部門2019年度支出合計3249038.51元。其中:基本支出2699796.84元,占總支出的83.10%;項目支出549241.67元,占總支出的16.90%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少634891.92元,下降16.35%,主要原因分析工資福利支出減少319445.96元,商品服務支出減少315445.95元,項目支出增加313223.33元,農村危房改造項目經費增加270723.33元,扶持人口較少民族項目42500.00元。

            (一)基本支出情況

            2019年度用于保障中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2699796.84元。與上年對比減少948115.25元,下降25.99%,主要原因分析工資福利支出減少315445.95元,商品服務支出減少632669.3元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.48%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.52%。

            (二)項目支出情況

            2019年度用于保障中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出549,241.67元。與上年對比增加313223.33元,增長132.71%,項目支出增加313223.33元,農村危房改造項目經費增加270723.33元,扶持人口較少民族項目42500.00元。具體項目開支及開展工作情況:農村危房改造項目與扶持人口較少民族項目均有效實施,資金到位100%,實施100%。

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

            中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室部門2019年度一般公共預算財政撥款支出3,249,038.51元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少634891.92元,下降16.35%,主要原因分析工資福利支出減少319445.96元,商品服務支出減少315445.95元。

            (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

            1.一般公共服務(類)支出1003094.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的30.87%。主要用于基本工資278531.50元、津貼補貼509782.00元、獎金174000.00元、辦公費6682.95元、郵電費4315.55元、差旅費2290.00元、工會經費15302.00元、生活補助12190.00元。

            2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            8.社會保障和就業(類)支出306802.20元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.44%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費239687.48元、職業年金繳費63442.40元、其他社會保障繳費1672.32元、退休費2000.00元。

            9.衛生健康(類)支出177516.58元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.46%。主要用于職工基本醫療保險繳費107401.73元、公務員醫療補助繳費55419.72元、其他社會保障繳費14695.13元。

            10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            12.農林水(類)支出1212384.06元,占一般公共預算財政撥款總支出的37.32%。主要用于基本工資394641.00元、津貼補貼528425.00元、獎金196000.00元、辦公費21609.75元、郵電費10319.31元、差旅費25461.00元、勞務費20000.00元、工會經費15928.00元。

            13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            19.住房保障(類)支出506741.67元,占一般公共預算財政撥款總支出的15.60%。主要用于其他商品和服務支出506741.67元。

            20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            21.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            22.其他(類)支出42500.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.31%。主要用于其他資本性支出42500.00元。

            23.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            24.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此相關支出。

            四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

            中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2000.00元,支出決算為0.00元,完成預算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因厲行節約,我單位無公務接待費用支出。

            2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無增減變動,均無支出。

            (二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

            2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。我單位未發生因公出國(境)費支出。

            2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

            公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。我單位未發生公務用車購置支出。

            公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。我單位未發生公務用車運行維護支出。

            3.公務接待費支出0.00元。其中:

            國內接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我單位未發生國內接待費支出。

            國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。我單未發生國(境)外接待費支出。

            第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

            一、機關運行經費支出情況

            中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室部門2019年機關運行經費支出121908.56元,與上年對比減少181052.73元,下降59.76%,主要原因分析辦公費減少90526.37元,維修費減少81926.37元,水電費減少8599.99元。其中:行政單位1單位、中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室2019年機關運行經費支出121908.56元,與上年對比減少181052.73元,下降59.76%,主要原因分析辦公費減少90526.37元,維修費減少81926.37元,水電費減少8599.99元;參照公務員法管理事業單位0單位,2019年機關運行經費支出0元,與上年對比增加0元,增長0%。部門機關運行經費主要用于辦公費28292.70元、郵電費14634.86元、差旅費27751.00元、勞務費20000.00元、工會經費31230.00元。

            二、國有資產占用情況

            截至2019年12月31日,中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室部門資產總額1358167.81元,其中,流動資產1164604.11元,固定資產193563.70元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少2981900.32元,其中;流動資產減少2900932.20元,固定資產減少80968.12元,對外投資及有價證券減少元,在建工程減少元,無形資產減少元,其他資產減少元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

            國有資產占有使用情況表

             

             

            單位:元

            項目

            行次

            資產總額

            流動資產

            固定資產

            對外投資/有價證券

             

             

            在建工程

             

             

            無形資產

             

             

            其他資產

             

             

            小計

            房屋構筑物

            車輛

            單價200萬以上大型設備

            其他固定資產

            欄次

             

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            合計

            1

            1358167.81

            1164604.11

             

            193563.70 

             

            0.00 

             

            0.00 

            0.00 

            193563.70

            0.00 

             

            0.00 

            0.00

             

            0.00 

             

             

             

             

             

            填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

             

             

            三、政府采購支出情況

            2019年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

            四、部門績效自評情況

            (一)項目績效自評報告

            項目一:1.項目名稱

            農村危房改造和抗震安居工程省級統貸項目2019年利息支出

            2.項目基本情況

            農村危房改造和抗震安居工程省級統貸款項目貸款利息是云南省2016-2017年農村危房改造和抗震安居工程省級統貸項目(基礎設施部分)—2017年隆陽區示范村項目的應付利息,該項目已在2017年完成績效目標,2019年支付貸款利息。

            3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

            1)前期準備

            由中共隆陽區委政策研究室為項目單位,以農村危房改造及地震安居工程建設工作領導小組辦公室為主召開項目會議,擬定方案,在2017年具體實施完成項目目標。

            2)組織過程等相關情況

            通過2017年的建設,全區村容村貌有新變化,公共基礎設施進一步完善,人居生活環境逐步美化。在基礎設施建設中,著重完善進村道路和小組道路硬化、人畜飲水工程建設、組內綠化和凈化、籃球場、文化室、衛生室、體育活動場地等公共基礎設施建設。建設村的公共基礎設施得到明顯改善,人居生產生活環境逐步優化,農村功能配套服務體系逐步完善。

            4.項目績效實現情況

            1)項目資金情況

            ①項目資金到位情況。

            根據隆財建〔2019〕1746號、隆財建〔2019〕718支付2019年利息安排農村危房改造和抗震安居工程省級統貸款項目貸款利息項目安排經費506741.67元,于2019年12月全部到位,資金到位率100%。

            ②項目資金執行情況。

            根據《隆陽區人民政府辦公室關于進一步加快財政支出進度和加強結余結轉資金管理的通知》要求,中國共產黨保山市隆陽區委員會農村危房改造和抗震安居工程省級統貸款項目貸款利息項目資金506741.67元于2019年12月26日前基本執行完畢。

            ③項目資金管理情況。

            項目資金嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等管理制度執行。

            2)項目績效指標完成情況

            具體詳見附件9-10表

            5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

            本單位績效目標已完成

            6.績效自評結果

            2019年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為98分。

            7.結果公開情況和應用打算

            預計將于9月25日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站進行公開。

            8.績效自評工作的經驗、問題和建議

            本單位無績效自評工作的經驗、問題和建議

            9.其他需說明的問題

            本單位無其他需要說明的問題

            項目二:1.項目名稱

            扶持人口較少民族發展項目

            2.項目基本情況

            2017年扶持人口較少民族發展專項計劃項目支出42,500.00元,為機關資本性支出,屬于工程款,給對方的質保金。

            3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

            1)前期準備

            由中共隆陽區委政策研究室為項目單位,以扶持人口較少民族發展項目領導小組辦公室為主召開項目會議,擬定方案,在2017年具體實施完成項目目標。

            2)組織過程等相關情況

            2017年扶持人口較少民族發展專項計劃項目支出42,500.00元,為機關資本性支出,屬于工程款,給對方的質保金。

            4.項目績效實現情況

            1)項目資金情況

            ①項目資金到位情況。

            根據隆建財〔2019〕392號2017年扶持人口較少民族發展專項計劃經費42500.00元,于2019年12月全部到位,資金到位率100%。

            ②項目資金執行情況。

            根據《隆陽區人民政府辦公室關于進一步加快財政支出進度和加強結余結轉資金管理的通知》要求,中國共產黨保山市隆陽區委員會扶持人口較少民族發展項目資金42500.00元于2019年12月26日前基本執行完畢。

            ③項目資金管理情況。

            項目資金嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等管理制度執行。

            2)項目績效指標完成情況

            具體詳見附件9-10表

            5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

            本單位績效目標已完成

            6.績效自評結果

            2019年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為98分。

            7.結果公開情況和應用打算

            預計將于9月25日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站進行公開。

            8.績效自評工作的經驗、問題和建議

            本單位無績效自評工作的經驗、問題和建議

            9.其他需說明的問題

            (二)部門整體支出績效自評報告

            1.部門基本情況

            1)部門概況

            中國共產黨保山市隆陽區委員會辦公室屬財政全額撥款單位,人員編9人,內設機構有:辦公室、財務室、經濟股、社會事業股、農村經濟發展股、改革協調督查股、農村信息與督查股、新農村建設股。中國共產黨保山市隆陽區委員會辦公室、隆陽區委農村工作領導小組辦公室、農村危危房改造及地震安居工程建設工作領導小組辦公室實行合署辦公。

            2部門績效目標的設立情況

            中國共產黨隆陽區委員會政策研究室2019年部門績效目標緊緊圍繞履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等主要方面設定全面支出績效目標。

            3部門整體收支情況

            2019年度,中國共產黨隆陽區委員會政策研究室收入3,335,640.51元,其中財政撥款收入3,335,640.51元,年初財政撥款結轉和結余0.00元,為一般公共預算財政撥款。支出3,249,038.51元,其中基本支出2,699,796.84元,項目支出549,241.67元。

            4部門預算管理制度建設情況

            遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等國家法律法規,部門預算管理制度健全并有效執行。

            2.績效自評工作情況

            1)績效自評目的

            通過中國共產黨隆陽區委員會政策研究室各項支出立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況進行自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因,及時總結經驗,改進管理措施,有效提高財政資金管理水平和使用效益。

            2自評指標體系

            具體詳見部門整體支出績效自評表(附件12)

            3自評組織過程

            ①.前期準備 中國共產黨隆陽區委員會政策研究室成立領導小組,召開績效自評的專題會議,組織相關人員進行會議討論及安排專人開展工作,對自評方案進行研究和部署,認真落實完成績效自評工作。 

            ②.組織實施 確定績效自評項目后,各科、室負責提供績效自評涉及的各部門實施的項目相關資料,確保項目績效自評嚴格按照年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定了自評指標體系。認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,圓滿完成項目績效自評工作。 

            3.評價情況分析及綜合評價結論

            1)投入情況分析

            在績效目標設定方面,一是績效目標設定是否合理,是否符合國家法律法規、工作政策法規匯編和社會發展總體規劃;是否符合部門“三定”方案確定的職責;是否符合部門制定的工作計劃。二是績效指標明確,反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

            2過程情況分析

            預算執行方面,完成了財政批復的年初預算。預算調整主要原因是業人員調資,公用經費的減少。部門實際支付進度按既定支付比率支付。預算管理方面,依據相關管理制度已制定內部財務管理制度等。部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息。

            3產出情況分析

            2019年度按照工作進度已完成了既定的工作任務計劃,數量和質量上都達到了預期目標。

            4效果情況分析

            2019年,隆陽區委政研室在區委政府和上級部門的正確領導下,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,全面貫徹落實黨的十九大會議精神,貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神,以深入開展“兩學一做”學習教育為載體,按照區委政府工作部署,圍繞三農、政策研究、全面深化改革、農村危房改造和抗震安居工程、美麗宜居鄉村建設、提升城鄉人居環境、精準扶貧等目標任務,穩步推進各項工作全面順利開展。

            4. 存在的問題和整改情況

            單位的各項支出還有待于進一步細化和量化,進一步規范各項支出。

            5. 績效自評結果應用

            對預算支出,根據單位的經費狀況,對保障運行的規定支出予以保障。

            6. 主要經驗及做法

            7. 其他需說明的情況

            (三)項目(部門整體)支出績效自評表

            部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)

            部門績效自評情況參照保財預〔2020〕95號《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

            五、其他重要事項情況說明

            六、相關口徑說明

            (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

            (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

            (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

            (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

            第五部分名詞解釋

            一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

            二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

            三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

            五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

            八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            中國共產黨保山市隆陽區委員會政策研究室不涉及專用名詞。

             

            監督索引號53050200121801111

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